Consegna: tab Contabilità 
In questo tab sono contenuti dati specifici relativi agli aspetti finanziari della consegna.
Per accedere al tab, selezionare 
Vendite 
Consegna Contabilità 
.
I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari. Fine della nota |
NotaConsegna: campi tab Contabilità
Visualizza per default Consegna – XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare il contenuto. |
Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse. |
Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner. |
Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri. |
Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:
|
Inserire la data di scadenza di una rata. Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo. |
Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso. |
Visualizza di default l'indicatore collegato al cliente. Vedere L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, selezionare un indicatore diverso. |
La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in: Se la consegna viene copiata da un documento di base, la partita IVA visualizzata in questo campo è quella copiata dal documento di base. |
Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi. |
Campi specifici per nazione: Corea
Visualizza il numero del calcolo imposte dopo la stampa del report calcolo imposte. |
Visualizza la data di emissione del calcolo imposte dopo la stampa del report calcolo imposte. |
Indica che il documento è stato riportato in un report IVA riepilogativo. |
Campi specifici per nazione: Giappone
Visualizza la data in cui una società e i suoi clienti decidono di riepilogare le fatture per creare una fattura mensile.
Una volta registrato il documento, non sarà più possibile modificare la data di chiusura. Fine della nota |
Visualizza il numero della fattura mensile incluso nel documento di vendita. Questo campo non può essere modificato. |
Visualizza la data di emissione della fattura mensile inclusa nel documento di vendita. Questo campo non può essere modificato. |
Campo specifico per nazione: Russia
Selezionare questa opzione per registrare la transazione relativa alla consegna in Conto per merci consegnate e non in Conto prezzi di costo.
Questa opzione è selezionata di default se l'opzione Utilizzare conto per merci consegnate è selezionata in Fine della nota |
Campo specifico per nazione: Spagna
Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto. Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340). |
Campi specifici per nazione: Italia
Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento. |