Annullamento di ordini d'acquisto 
Requisiti
Il processo di acquisto è terminato.
L'ordine d'acquisto non è ancora stato (completamente o parzialmente) rilevato in un documento d'acquisto di livello superiore, quale un'entrata merci da fornitore o una fattura da fornitore.
Procedimento
1. Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare 
Acquisti 
Ordine d'acquisto 
e quindi trovare l'ordine d'acquisto desiderato.
2. Nella barra menu, selezionare Dati Annullare .
Risultato
Lo stato dell'ordine d'acquisto viene modificato in Annullato. L'ordine d'acquisto non viene cancellato e può essere ancora visualizzato e duplicato, ma non può essere modificato o rilevato in documenti di acquisto di livello superiore.