Visualizzazione degli articoli resi gestiti con numero di serie 
È possibile ricevere articoli gestiti con numero di serie da un cliente e rendere articoli gestiti con numero di serie a un fornitore. Per visualizzare tali numeri di serie, attenersi alla seguente procedura:
Procedimento
Vis. degli articoli gestiti con n. serie resi da un cliente
Creare il documento o i documenti rilevanti:
Reso a fornitore
Consegna con quantità negativa
Fattura di vendita con quantità negativa
Nota di credito vendita
Aprire la finestra Selezione numero di serie dal documento facendo clic sul pulsante Aggiungere. In alternativa, attenersi a uno dei metodi seguenti per aprire la finestra:
Prima di aggiungere il documento, nel campo Quantità, premere CTRL e TAB.
Prima di aggiungere il documento, fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Quantità e selezionare l'opzione N. lotto/serie.
Dal menu Passaggio a, scegliere l'opzione N. lotto/serie.
Per ulteriori informazioni su questa finestra, vedere Finestra Selezione numero di serie.
Nel campo Vis. numeri di serie forniti, selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione:
Numeri di serie dal documento base
Numeri di serie correlati al business partner attuale
Tutti i numeri di serie in SAP Business One
NotaUn documento reso a fornitore basato su una consegna o una nota di credito vendita basata su una fattura di vendita mostra di default i numeri di serie attribuiti al documento base. I resi a fornitore e le note di credito vendita che non si basano su un documento specifico mostrano di default i numeri di serie attribuiti a un cliente specifico.
Fine della nota
Vis. degli articoli gestiti con n. serie resi a un fornitore
Creare il documento o i documenti rilevanti:
Reso a fornitore
Nota di credito da fornitore
Aprire la finestra Selezione numero di serie dal documento facendo clic sul pulsante Aggiungere. In alternativa, attenersi a uno dei metodi seguenti per aprire la finestra:
Prima di aggiungere il documento, nel campo Quantità, premere CTRL e TAB.
Prima di aggiungere il documento, fare clic con il tasto destro del mouse nel campo Quantità e selezionare l'opzione N. lotto/serie.
Dal menu Passaggio a, scegliere l'opzione N. lotto/serie.
Per ulteriori informazioni su questa finestra, vedere Finestra Selezione numero di serie.
Nel campo Vis. numeri di serie disponibili, selezionare una delle seguenti opzioni di visualizzazione:
Numeri di serie dal documento base
Numeri di serie correlati al business partner attuale
Tutti i numeri di serie in SAP Business One
NotaUn reso a fornitore basato su un'entrata merci o una nota di credito da fornitore basata su una fattura da fornitore mostra default i numeri di serie attribuiti al documento base. I resi a fornitore e le note di credito da fornitore che non si basano su un documento specifico mostrano di default i numeri di serie attribuiti a un cliente specifico.
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