Az alábbi eljárás az önszámlázás létrehozását mutatja be.
Az alábbi definíciókat végezte el:
Az SAP Business One főmenüjében válassza a következő elérési útvonalat:
. Csak a beszerzési fajtának megfelelő ÁFA-csoportok használhatók.Az SAP Business One főmenüjében válassza a következő menüútvonalat:
. Önszámlázáskor csak egy kimondottan erre a célra létrehozott számkört használjon.Az SAP Business One főmenüjében válassza a
menüpontot.Adja meg a bizonylathoz szükséges összes adatot. Ügyeljen arra, hogy az önszámlához definiált ÁFA-csoportot jelölje ki.
A bejövő számla létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra.
Az önszámla kinyomtatása előtt állítsa be a megfelelő nyomtatási formátumot.
Az önszámla által létrehozott naplókönyvelés az ÁFÁ-hoz két sort tartalmaz. Az ÁFA-összeg mindkét sorban megjelenik, de különböző oldalon (egyszer a Követel és egyszer a Tartozik oldalon).
Adóbeszámoló generálásakor a szállítói önszámlák a beszámoló Fizetendő ÁFA részében jelennek meg, ha a beszámoló szűrési feltételeibe beleesnek. A vevői önszámlák a beszámoló Előzetesen felszámított ÁFA részében jelennek meg, ha a beszámoló szűrési feltételeibe beleesnek, valamint (részben vagy teljesen) ki lettek fizetve. Ebben az esetben a számlához kapcsolódó dátum a számlán alapuló első fizetés könyvelési dátuma. Ebből kifolyólag a fizetés könyvelési dátumát kell figyelembe venni az adóbeszámoló dátumtartományának megadásakor.
Megjegyz.
Az ÁFA-beszámoló a beszerzési önszámlák eredeti összegét tünteti fel függetlenül attól, hogy ki lettek-e fizetve.