Show TOC

EljárásmódFeketelistás országok beszámolójának készítése (Olaszország) Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A pénzügyi csalások csökkentése érdekében néhány olasz cégnek elektronikus beszámolót kell beküldenie az olasz adóhatóságnak olyan üzleti ügyleteikről (áruk és szolgáltatások értékesítése és beszerzése), amelyeket feketelistás országokban található partnerekkel bonyolítanak. A beszámoló beküldésére kötelezett olasz cégek olyan jogi személyekkel kereskednek, amelyek székhelye vagy telephelye a 04/05/1999 és 21/11/2001 számú rendeletek szerint feketelistán lévő országokban van.

Előfeltételek

  • Aktualizálta az adónemet (feketelista) minden egyes adókód esetében az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Adó   Adócsoportok   útvonalon.

  • Aktualizálta a feketelistás országokat és UIC-kódjaikat az   Adminisztráció   Definíciók   Üzleti partnerek   Országok   útvonalon.

Eljárásmód

  1. Az SAP Business One főmenüjében használja a   Pénzügy   Pénzügyi beszámolók   Könyvelés   Adó   Adóbeszámoló   útvonalat. Ekkor megnyílik az Adóbeszámoló – szűrési feltételek ablak. Az ablak a Beszámolók modulból is elérhető.

  2. Válassza ki a releváns feltételeket, a Feketelistás ország - adóbevallás választókapcsolót, és kattintson az OK gombra.

    Megjelenik a feketelistás országok beszámolója. A beszámoló a következő feltételeknek megfelelő bizonylatokat tartalmazza:

    • A fizetendő ÁFA csoportjainál a tranzakció szállítási címében vagy az üzleti partner törzsadataiban szereplő ország Feketelistás ország jelzéssel szerepel az Országok - meghatározás ablakban.

    • Az előzetesen felszámított ÁFA csoportjainál a tranzakció fizetésfogadói címében vagy az üzleti partner törzsadataiban szereplő ország Feketelistás ország jelzéssel szerepel az Országok - meghatározás ablakban.

    • A tranzakció adókódja nincs ellátva Kizárt jelzéssel az Adócsoportok - meghatározás ablak Adónem (feketelista) legördülő listájában.

    • Az Adóbeszámoló - szűrési feltételek ablakban megadott szűrési feltételeknek megfelelő tranzakciók.

  3. A txt fájl generálásához kattintson a Fájl létrehozása gombra. Ekkor megjelenik a Kiegészítő információk ablak.

  4. Adja meg az információkat, és kattintson az OK gombra.

További információk

Adóbeszámoló