Show TOC

EljárásmódÁFA számítása, EU Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az alábbi eljárásban leírt munkamódszerrel a rendszer automatikusan kiszámolja az ÁFÁ-t a manuális naplókönyvelésekben (az ismétlődő könyvelésekkel, kontírozási mintákkal és előzetes rögzítésekkel létrehozottakban is).

Előfeltételek

A következő előzetes definíciókat kellett elvégezni az automatikus ÁFA-számítás érdekében:

  • Követte a   Pénzügy   Számlakeret   menüútvonalat, és a Számla részletei gombra kattintott. A megjelenő Főkönyvi számla részletei ablakban megadta a releváns alapértelmezett adókódot az egyes számlákhoz, illetve azt, hogy engedélyezi-e a kiválasztott ÁFA-csoport módosítását a tranzakciókban.

  • Követte az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Bizonylat beállításai menüútvonalat, és a   Bizonylatonként   lapra lépett. A legördülő menüből a Naplókönyvelés lehetőséget választotta, és megadta, hogy lehet-e automatikus ÁFA-számítást használni.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha egyszeri naplókönyvelést szeretne létrehozni automatikus ÁFA-számítás nélkül, akkor az Űrlapbeállítások – Naplókönyvelés ablakban ne jelölje be az Autom.ÁFA-számítás jelölőmezőt.

Utasítás vége.

Eljárásmód

  1. Válasszon "alapszámlát".

    • Az ehhez a számlához definiált alapértelmezett ÁFA-csoport a naplókönyvelés Adócsoport mezőjében és a szolgáltatási bizonylatban az Adókód mezőben jelenik meg.

    • Manuális naplókönyvelésben automatikusan megjelenik szürkén egy sor a választott adócsoport adószámlájaként definiált számla számára. Ezt az adószámlasort a rendszer automatikusan kitölti, és nem szerkeszthető.

  2. Ha az ÁFA-csoportok módosítása engedélyezett, aktív az ÁFA-csoport és az ÁFA-kód mező. Szükség esetén választhat másik ÁFA-csoportot is.

  3. Adjon meg tartozik vagy követel összeget a kiválasztott számlához.

    Az adó összegének kiszámítása az ÁFA-összeg alapján történik, és az Adóösszeg mezőben lesz rögzítve.

    Megjegyz. Megjegyz.

    A Követel vagy Tartozik összeg előre történő kiszámításának megakadályozása céljából a felhasználó megadhatja az ÁFÁ-t tartalmazó teljes összeget a Bruttó összeg mezőben, és az SAP Business One automatikusan kiszámítja a Követel/Tartozik összeget és az ÁFA összegét. Megjegyzés: a bruttó összeg csak saját pénznemben adható meg.

    Utasítás vége.
  4. Készítse el a naplókönyvelést és adja hozzá.

A manuális naplókönyvelésekre fent bemutatott eljárás vonatkozik a kontírozási mintákkal, ismétlődő könyvelésekkel és előzetes rögzítéssel létrehozott naplókönyvelésekre is.

Megjegyz. Megjegyz.

  • Az SAP Business One ki tudja számítani az ÁFÁ-t a tranzakcióban szereplő összeg előjelének megfelelően, nem csak az oldalnak megfelelően. Például a Tartozik oldalon negatív előjellel szereplő összeget a rendszer a Követel oldalon ÁFA-összegként veszi figyelembe.

  • Amikor szolgáltatásszámlát hoz létre, és a kiválasztott számlához nincs megadva ÁFA-csoport, az SAP Business One az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Főkönyviszámla-kijelölések   útvonalon definiált alapértelmezett ÁFA-csoportot használja.

Utasítás vége.