A számlakivonat feldolgozása támogatja a többszörös fizetéseket egy adott számlakivonatsornál. Néhány bank egynél több azonosítószámot is kiadhat a fizetéshez kapcsolódó kifizetett bizonylatokhoz. Ezek az azonosítószámok egy meghatározott számlakivonatsorban vagy külön fájlban találhatók.

Többszörös fizetések automatikus egyeztetéssel való feldolgozásához egy vagy több azonosítószámot kell elmentenie a számlakivonat soraihoz a Számlakivonat részletezése ablakban. Ha rákattint a (Kiválasztás a listából) gombra az Azonosítószám mezőben, az SAP Business One engedélyezi új számok rögzítését, vagy megjeleníti a létező számok listáját. Ha szükséges, további új sorokat is hozzáadhat a listához. Minden sorhoz hozzáadhat összegeket is, ha részletfizetésről van szó.

Ha rákattint a Könyvelési javaslat kiegyenlítetlen sorokhoz gombra, az SAP Business One könyvelési javaslatokat generál az összes talált bizonylat megjelenítésével az előzetesen definiált egyeztetési feltételek és azonosítószámok alapján. A könyvelési javaslat csak akkor fogadható el könyveléshez, ha az összes egyeztetett bizonylat ugyanahhoz az üzleti partnerhez tartozik.