Az eljárás segítségével bejövő fizetések hozhatók létre olyan beérkezett fizetésekhez, amelyek nem hivatkoznak meghatározott számlá(k)ra és/vagy más tranzakciókra.
Megjegyz.
Ha a fizetési megbízások futása a conto fizetést tartalmaz, az nem vonható vissza.
Az SAP Business One főmenüjében kövesse a
menüútvonalat.Válassza ki a vevő vagy a szállító opciót.
A Kód mezőben adja meg az üzleti partner kódját.
Kattintson az A conto fizetés opcióra.
Az A conto fizetés melletti mezőben adja meg a kapott összeget.
Határozza meg az összes szükséges adatot, és kattintson a (Fizetési módok) gombra a Fizetési módok ablak megnyitásához.
A releváns fizetési mód lapján határozza meg a szükséges adatokat, és kattintson az OK gombra.
A bejövő fizetési bizonylat adatbázisban történő hozzáadásához kattintson a Hozzáadás ikonra.
A rendszer egy megfelelő naplókönyvelést hoz létre.