Ebben az ablakban definiálhatja a cég adócsoportjait.
Az ablak megnyitásához használja az
útvonalat.Itt adhatja meg az adó kódját és az adókód megnevezését. |
Bejelölésével jelzi, ha az adókód inaktív. Ha inaktívnak állította be az adókódot, akkor onnantól egyetlen új bizonylatban vagy bizonylattervezetben sem választhatja ki azt. A jelölőmező alapértelmezés szerint nincs bejelölve. |
Válassza ki az alábbi két adókód egyikét:
|
Jelölje be ezt az opciót, ha az adókódot másik EU-tagországgal zajló tranzakciókhoz használja (Fizetendő ÁFA kódok esetén releváns). Megjegyz. Ez a mező Japán és Korea esetén nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Válassza ki az Áruszállítás, a Háromszögügylet vagy a Szolgáltatásnyújtás opciót. A három mező kölcsönösen kizárja egymást. Megjegyz. Ezek a mezők Japán és Korea esetén nem állnak rendelkezésre. Utasítás vége. |
Ez az oszlop csak Előzetes ÁFA kódok (beszerzés) esetén releváns. Jelölje be ezt az opciót, ha az adókódot az Akvizíció/Visszakönyvelés definícióira vonatkozóként szeretné definiálni. A vételi adó megadása olyan eljárás, mely az EU országaiból beszerzett áruk rögzítésekor használatos. A bizonylatban nem történik adószámítás, de a megfelelő összeg kerül rögzítésre a naplókönyvelésben, és érinti az adóbeszámolót is. Ebben az esetben a sorokban lévő és a bejövő számla végösszegében lévő adóösszeg 0. Megjegyz. A vételi adót tartalmazó naplókönyvelés egyedi struktúráját csak beszerzési bizonylatok, például bejövő számlák vagy bejövő előlegszámlák létrehozása támogatja. A vételi adó kódjai manuális naplókönyvelésekben nem használhatók kiválasztáshoz. Utasítás vége. Megjegyz. Ez a mező Japán és Korea esetén nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Az oszlopokban szereplő értékek jelzik, hogy mely dátumtól érvényes az adókód kulcsa (%). Mivel az adószázalékok időről időre változhatnak, az adókód sorszámára duplán kattintva kiegészítő bejegyzéseket hozhat létre, és definiálhatja azokat az Adódefiníció ablakban. Megjegyz. A bizonylatokban lévő adóösszegeket a rendszer az adókód érvénybe lépési dátuma alapján számítja ki. Utasítás vége. |
A megfizetett, de levonásként nem engedélyezett adó kulcsa. A nem levonható összeg kiszámítása az adó összege alapján történik. Csak előzetes ÁFA-kódok (beszerzés) esetén releváns. Példa Az előzetes ÁFA-kód kulcsa: 16% Nem levonható kulcs: 4% Ha 100 összeghez hoz létre bejövő számlát, a teljes adóösszeg 16, melyből 0,64 (=4%*16) a nem levonható, 15,36 pedig a levonható összeg. A példa vége Ha nem levonhatóként definiált adókódot használ, a teljes adó összeg megoszlik az adószámla és a nem levonható adószámla között. Megjegyz. Az Akvizíció/visszakönyvelés és a Nem levonható definiálása kölcsönösen kizárja egymást. Utasítás vége. |
Itt adhatja meg azt a számlát, amelyre könyvelni szeretné a nem levonható adóösszegeket. |
Itt adhatja meg az ezt az adócsoportot tartalmazó naplókönyvelésekben használandó főkönyvi számlát. |
Itt adhatja meg a vételi adót tartalmazó naplókönyvelésekben használandó főkönyvi számlát. Megjegyz. Ez a mező Japán és Korea esetén nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Ebben az információs mezőben olyan értékeket adhat meg, melyek később paraméterként használhatók a felhasználói lekérdezésekben. |
Itt adhatja meg a kiegyenlítő adó százalékát a megfelelő adócsoportokhoz. |
Itt adhatja meg a kiegyenlítő adó összegének könyvelésére a naplókönyvelésekben használandó főkönyvi számlát ennél az adócsoportnál. |
Jelölje be ezt a jelölőmezőt, ha az adókód a Kanári-szigetekhez kötődik. Ez a jelölőmező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint). |
Az adócsoportot helyesbítő adócsoportként definiálja a rendszerben. |
A legördülő listából válassza ki azt az adócsoportot, amelyet az aktuális adócsoport helyesbítő adócsoportjaként szeretne hozzárendelni. |
Adjon meg egy beszámolótípust az adószámla-beszámolóhoz. Megjegyz. Ha elvégezte az összes adóbeszámolótípus karbantartását, az adatok mentéséhez kattintson az OK gombra. Utasítás vége. |
A legördülő listából válassza ki az adónemet (feketelista) az egyes adókódokhoz. A Kizárt jelentése, hogy az adókód nem releváns a feketelistás országokról készült beszámolóhoz. |