Adja meg a szükséges információkat az alábbi mezőkben.
Az ablak megnyitásához kövesse az
útvonalat. Az Általános lapon válassza a Szállítók mező mellett található gombot.Itt választhatja ki a szállítókhoz alapértelmezés szerint használandó egyeztető főkönyvi számlát, mely beszerzési előlegszámlán alapuló kimenő fizetés létrehozásakor használatos. |
Szállítók esetében ezzel a számlával kezelhetők manuális naplókönyveléseknél vagy beszerzési bizonylatokban azok a költségek, amelyek nem köthetők közvetlenül beszerzési bizonylatokhoz. |