Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Ugyanabba az értékesítési bizonylatba nem lehet cikkeket és szolgálatásokat is felvenni. Az illető szolgáltatások azonban definiálhatók cikként az SAP Business One-ban. Ezt követően megaghatja az egy bizonylatba felvenni kívánt vonatkozó cikkeket és szolgáltatásokat azok vonatkozó áraival és mennyiségeivel. A szokásos értékesítési elemzések és beszámolók ezeken a szolgáltatásokon is futtathatók.

Válasszon az alábbi típusok közül:

Az a mennyiség, amit a cikk értékesítési mértékegysége alapján a Cikktörzsadatok ablak Értékesítési adatok lapján definiáltak szerint el akar adni a vevőnek. Az alapértelmezett érték 1.

Ha az értékesítési mértékegység egynél több cikkre van definiálva, akkor a tényleges cikkmennyiség a Mennyiség (készlet mértékegysége) mezőben jelenik meg, amely a Mennyiség mezőben megjelenő érték és a Cikkek egységenként érték szorzata.

A mennyiség a vevői rendelésben vagy a megrendelésben módosítható.

A vevőnek már kiszállított cikkmennyiség.

A jelenlegi szállítás után a sorból még kiszállítandó mennyiséget jeleníti meg.

Az eredetileg megrendelt mennyiséget jeleníti meg.

A cikk ára az alapértelmezett árlistából, engedmények nélkül.

Nyomja le a CTRL+TAB billentyűkombinációt az Utolsó árak beszámoló megjelenítéséhez.

Definiálja, hogy a Cikkek egységenként mezőben megjelenő mennyiség egy cikkre vonatkozik-e:

Ha az ME-kód meg lett határozva, az SAP Business One átveszi a megfelelő ME nevet az ME-beállításokból.

Ez a mező csak akkor módosítható, ha a cikk ME-csoportja Manuális.

A kiválasztott ME értékhez megadott cikkek száma a Cikktörzsadatok ablak Értékesítési adatok lapján definiáltak szerint. A számnak nagyobbnak kell lennie mint nulla.

Ez a mező csak akkor módosítható, ha egy cikk ME-csoportja Manuális. Amikor készlettranzakciók jönnek létre a bizonylatból, a bizonylat Cikkek egységenként értéke használatos, nem pedig a Cikktörzsadatok ablakban lévő érték.

Azt jelzi, hogy nincs készletmozgás, azaz a jóváírás nem befolyásolja a cikk készletmennyiségét.

Ez a mező csak a következő esetekben érhető el:

A (soronkénti) összmennyiség kiszámítása a következőképp történik:

Mennyiség x Cikkek egységenként = Mennyiség (készlet mértékegysége)

Displays the discount percentage assigned to the item.

A Darabár x Engedmény képlettel kiszámított összeget jeleníti meg.

A cikk valós idejű költségeleme a bizonylat hozzáadásának idején.

Jelzi, hogy alkalmazandó-e forrásadó ebben a bizonylatban.

A fejlécszint fuvarja nem érintett, a sorszinten lévő cikkek azonban igen.

Ha a Csak adó jelölőmező lett bejelölve, akkor a FA-köteles mező automatikusan aktualizálásra kerül a Nem értékre. Manuálisan kiválaszthatja az értéket a legördülő listából.

A cikknél alkalmazandó adókód. Az alkalmazás a következők függvényében javasol egy alapértelmezett adókódot:

Szükség esetén válasszon másik adókódot.

Adja meg azt a projektet, amelyet a cikkhez szeretne kapcsolni.

A sor teljes összegét jeleníti meg a megfelelő pénznemben. Az összeg kiszámítása a következő módon történik: Összesen = Egységár x Mennyiség x Engedmény.

A vevőnél létező, kapcsolódó keretszerződés száma.

Az üzleti partner, a cikk és a könyvelés dátum megadása után az SAP Business One ellenőrzi, hogy van-e érvényben keretszerződés a vevőnél, és automatikusan összekapcsolja azt az értékesítési bizonylattal. Átmásolja a keretszerződésben meghatározott egységárat az értékesítési bizonylatba, ha be van jelölve az ÜP-engedmény használata opció a keretszerződésben.

Azt mutatja, hány cikk van hozzárendelve a tárhelyekről.

Pontosan ugyanannyi cikket kell hozzárendelnie a tárhelyekről, mint amennyit a bizonylatsorban megadott, különben a mező pirosra változik, és a bizonylatot nem tudja hozzáadni.

A cikkek tárhelyekről történő manuális hozzárendeléséhez kattintson a (hivatkozásnyíl) ikonra, amivel megnyílik az egyik alábbi ablak:

Miután a bizonylatot hozzáadta, a mező hivatkozásnyilára kattintva megnyílik a Készletkönyvelési lista.

Ahhoz, hogy a cikk fogyasztása vevői rendelésekkel előre jelezhető legyen, kattintson az Igen gombra.

Az MRP-futásban az alkalmazás kivonja a vevői rendelés mennyiségeit az előre jelzett mennyiségekből.

További információkat a Prognózisok kezelése című részben talál.

A mező csak vevői rendeléseknél jelenik meg.

Annak a beszerzési bizonylatnak (pl. megrendelés vagy gyártási utasítás) a száma, amit a vevői rendelésre hivatkozva hoztak létre.

Megjeleníti a Logisztika lapon definiált szállítási címhez tartozó nevet és leírást. Szükség esetén adjon meg más nevet és leírást az egyes sorokban. Alapértelmezés szerint ez a két mező inaktív. Megjelenítésüket az Űrlapbeállítások ablakban aktiválhatja.

Ez a mező Izrael kivételével valamennyi támogatott lokalizációban rendelkezésre áll.

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor csak azt az adót kell felszámítania az üzleti partnernek, illetve követelni tőle, amely a cikk vagy szolgáltatás értékére lett kiszámítva.

Egyes ágazatoknál, például légitársaságok esetében előfordulhat, hogy a cégnek díjmentes csak adó számlát kell generálnia. Mivel a légi törzsutas bónuszpontok egyre népszerűbb juttatássá válnak az utasok körében, egyes országokban a vevő számára a mérföldek által képviselt érték adóköteles. A jelölőmező aktiválásával csak az adóalapú törzsutas bónuszpontok értékére adóztatja vevőjét.

Az adóösszeget jeleníti meg saját pénznemben. Kifejezetten Szingapúr esetében használatos. A mező a rendszer számítási módszer beállítása miatt ki van kapcsolva. Kína, Japán és Korea esetében az adóösszeg manuálisan helyesbíthető. Lásd itt: Adóösszeg helyesbítése.

Jelölje be a jelölőmezőt, ha az eszközcsökkenés részleges, például az eszköz mennyiségének vagy értékének csak egy részét csökkenti az állományból.

Ha részlegesen szeretné csökkenteni az eszközt, és az eszköz a mennyiség fenntartására van tervezve, akkor írja be a csökkentendő mennyiséget. Ha ilyenkor a csökkenés beszerzési és előállítási költségét adja meg, az nem lesz érvényes.

Ha részlegesen kívánja csökkenteni az eszközt, és az eszköz nem a mennyiség fenntartására van tervezve, adja meg, mennyit kíván csökkenteni az eszköz beszerzési és előállítási költségéből. Ha ilyenkor a csökkenés mennyiségét adja meg, az nem lesz érvényes.

Válassza ki, hogy el kívánja-e osztani a teljes szint fuvardíját ezen a soron.

Ha a Nem lehetőséget választja, a sort nem befolyásolja a teljes szint fuvardíja, és az a bizonylat többi sorára lesz elosztva.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Itt adhatja meg a megfelelő fuvartípust.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Itt adhatja meg az egyes fuvardíjakat a megfelelő pénznemben.

A rendszer automatikusan újraszámítja a fuvar összegét az esetleges árfolyamváltozásoknak megfelelően.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Szükség szerint adjon meg projektet mindegyik fuvarhoz. Ha a projektet a Fuvar - definíció ablakban definiálta a fuvarhoz, akkor a projektkód megjelenítése alapértelmezett lesz a mezőben.

Ebben a mezőben az egységárat adja meg az adóval együtt. Az SAP Business One a sorban lévő adókód alapján automatikusan kiszámítja az adózás előtti egységárat valamint az adóösszeget. A TAB billentyű lenyomását követően az Egységár mező és az ÁFA/egység mező ennek megfelelően aktualizálásra kerül.

Az adóösszeg kiszámítása a következő módon történik:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

A sor teljes bruttó összegét jeleníti meg. Ha a cikkmennyiség 1, a bruttó összeg megfelel a Bruttó ár mezőben megadott összegnek. Ebben a mezőben a következőképp kerül kiszámításra az összeg:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Itt adhatja meg az értékesített szolgáltatás leírását.

Itt választhatja ki azt a főkönyvi számlát, amelyre a jóváírás történik, ha a bizonylat kimenő számlaként lett létrehozva. Nyomja meg a TAB billentyűt a Főkönyvi számlák listájának megjelenítéséhez, és válasszon ki egyet. A listán az értékesítés, költségek főkönyvi számlái és más számlafajták szerepelnek.

Adja meg azt a projektet, amelyet a szolgáltatáshoz szeretne kapcsolni.

A cikknél alkalmazandó adókód. Az alkalmazás a következők függvényében javasol egy alapértelmezett adókódot:

Szükség esetén válasszon másik adókódot.

A sor teljes összegét jeleníti meg a megfelelő pénznemben.

Ez a mező Izrael kivételével valamennyi támogatott lokalizációban rendelkezésre áll.

Ha bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, akkor csak azt az adót kell felszámítania az üzleti partnernek, illetve követelni tőle, amely a cikk vagy szolgáltatás értékére lett kiszámítva.

Egyes ágazatoknál, például légitársaságok esetében előfordulhat, hogy a cégnek díjmentes csak adó számlát kell generálnia. Mivel a légi törzsutas bónuszpontok egyre népszerűbb juttatássá válnak az utasok körében, egyes országokban a vevő számára a mérföldek által képviselt érték adóköteles. A jelölőmező aktiválásával csak az adóalapú törzsutas bónuszpontok értékére adóztatja vevőjét.

Az adóösszeget jeleníti meg saját pénznemben. Kifejezetten Szingapúr esetében használatos. A mező a rendszer számítási módszer beállítása miatt ki van kapcsolva. Kína, Japán és Korea esetében az adóösszeg manuálisan helyesbíthető. Lásd itt: Adóösszeg helyesbítése.

Itt adhatja meg, hogy el kívánja-e osztani a fuvar összegét az Összesen szintről a sorra.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Adjon meg egy CFOP-kódot a CFOP-lista ablakból. Az ablak megnyitásához nyomja meg a TAB billentyűt.

További részletek megtekintéséhez nyissa meg a CFOP-kód definiálása ablakot a (Hivatkozásnyíl)ra kattintva.

Határozza meg az áruk vagy szolgáltatások értékesítési célját: belföldi vagy tengerentúli piacok.

A cikkeknél ezt a mezőt a rendszer automatikusan aktualizálja a szerint, hogy a szállítási cím a cég székhelyével azonos országban van-e.

Általában egy cikk szállítási címe megegyezik a Logisztika lap Szállítási cím mezőjében megadottakkal. Azonban egy adott cikknél eltérő szállítási címet is megadhat a Tartalom lapon a cikk sorának Szállítási cím - név mezőjében.

Adjon meg egy CST-kódot a CST-lista ablakból. Az ablak megnyitásához nyomja meg a TAB billentyűt.

A rendszer a cikknek megfelelő CST-kódot jeleníti meg alapértelmezettként (Általános lap a Cikktörzsadatok ablakban).

További részletek megtekintéséhez nyissa meg a CST-kódok - definíciók ablakot a (Hivatkozásnyíl)ra kattintva.

Válasszon ki egy használatot a legördülő listából. Új használat definiálása esetén kattintson az Új érték definiálása ikonra a Használat - definíciók ablak megnyitásához.

A cikkel kapcsolatos fuvarköltségek vonatkozásában esedékes adóösszeg. A fuvaradó összegének kiszámítása a Fuvar adókódja mezőben meghatározott adókód alapján történik.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Adókód a cikkel kapcsolatos fuvarköltségekhez. Ha a cikk adókódja a fuvardíjra is vonatkozik, alapértelmezés szerint a cikk adókódja jelenik meg. Ha a cikk adókódja nem vonatkozik a fuvardíjra, a mező üres marad. Szükség esetén módosíthatja ezt a mezőt, és megadhat bármilyen fuvarra vonatkozó adókódot.

Ez a mező előlegbizonylat esetében nem áll rendelkezésre.

Ez az opció csak akkor érhető el, ha inicializálta az Intrastat-jelentés funkciót. További információ Az Intrastat-jelentés funkció inicializálása című részben található.

Adja meg azt az országot, ahol az árukat gyártják, előállítják vagy termesztik, vagy ahonnan az áruk származnak.

Válasszon egy Incoterms-paritást a cikk szállítási feltételeinek meghatározásához.

Ez az opció csak akkor elérhető, ha inicializálta az Intrastat-jelentés funkciót. További információ Az Intrastat-jelentés funkcionalitás inicializálása című részben található.

Ez az opció csak akkor érhető el, ha inicializálta az Intrastat-jelentés funkciót. További információ Az Intrastat-jelentés funkció inicializálása című részben található.

Adja a cikk helyét az alábbiak szerint:

Megjeleníti a következőt: Fuvaradó elosztott összege (SP). Az összeget automatikusan számítja ki a rendszer.