Megjeleníti annak a banknak a kódját, amibol a csekk származik.

A következő nyomtatandó csekkhez rendelt szám, ami egy meghatározott bankszámláról került kibocsátásra. A számot a rendszer a Köv. csekkszám mezőből hívja elő az  Adminisztráció Definíciók Bank Saját bank számlái - definíciók ablakból. A csekkszám szükség esetén módosítható, de csak nagyobb számra, mivel a kisebb számok már kinyomtatott csekkekhez vannak rendelve.

Az oszlop tételei alapértelmezettként ki vannak választva. Vonja vissza azon fizetési csekkek kijelölését, amelyeket nem kíván kinyomtatni. Az összes tétel kiválasztásához vagy a kiválasztás visszavonásához kattintson duplán az oszlop fejlécére.

Ha visszavonja egy számla kijelölését, az abból származó összes csekk kijelölése is visszavonódik.

A csekkhez az SAP Business One által automatikusan hozzárendelt belső alfanumerikus kulcs. A szám nem lesz a csekkre nyomtatva. Kattintson a (Bal nyíl) ikonra a fizetési csekk megjelenítéséhez.

A csekk könyvelési dátuma.

Megjeleníti annak a szállítónak a kódját, akihez a csekket létrehozta.

A csekk összegét jeleníti meg az eredeti és a saját pénznemben.