Bizonylatnyomtatás - szűrési feltételek: Fizetési csekkek

Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg a csekkek nyomtatásához.

Az ablak megnyitásához használja a Bank Bizonylat nyomtatása elérési útvonalat.

Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.

Szűrési feltételek: Fizetési csekkek

Bizonylatfajta
Válassza a Fizetési csekkek opciót.

Csekkek nyomtatása
A következo lehetoségek közül választhat: Nyomtatandó - a még ki nem nyomtatott csekkek listája. Újbóli kibocsátáshoz - azokat a csekkeket sorolja fel, amelyek már ki lettek nyomtatva, de még egyszer ki kell nyomtatni oket a meglévo csekkszámokkal együtt. Csak csekkadatok - azokat a csekkeket jeleníti meg, amelyek már ki lettek nyomtatva, és amelyek adatait újból ki kell nyomtatni a meglévo csekkszámokkal együtt.

Bankszámla
Kattintson a gombra a Bank kiválasztása ablak megnyitásához és válassza ki azt a bankszámlát, amelyhez a csekkeket létrehozta. A kiválasztott bankszámla adatai a megfelelo mezokben automatikusan jelennek meg. A bankadatok mezonként meg is adhatók. Ha a mezoket üresen hagyja, a rendszer az összes SAP Business One-ban saját banki számlákként definiált számlát figyelembe veszi.

Könyvelési dátum TÓL...IG...
Határozza meg a könyvelési dátum intervallumát az azon belüli csekkek megjelenítéséhez.

Belso ID TÓL...IG...
Határozza meg a belso kulcsszámok intervallumát, hogy csak az azon belüli fizetési csekkek jelenjenek meg.

Szállítókód TÓL...IG...
Határozza meg a szállítók egy adott tartományát, hogy csak az azokhoz kibocsátott csekkek jelenjenek meg.

Esedékességi dátum TÓL...IG...
Határozza meg a dátumintervallumot, hogy csak az azon belüli csekkek jelenjenek meg.

Másolatok száma
Határozza meg a csekkenként nyomtatandó példányszámot.

További információk

Fizetési csekkek nyomtatása