Utilisation de la fonctionnalité Glisser-relier 
Utilisez la fonction Glisser-relier pour créer des états et accéder rapidement à des informations dans SAP Business One. Vous faites glisser des données de base ou des données de configuration du système, par exemple des données de base partenaire, des groupes de postes, des comptes ou des conditions de paiement, et vous les reliez à des informations de processus de gestion, telles que des factures client, des livraisons, des commandes d'achat ou des appels clients.
Procédure
Dans le menu principal SAP Business One, sélectionnez l'onglet Glisser-relier.
Tous les menus disponibles pour les requêtes Glisser-relier apparaissent.
Cliquez sur les icônes de dossier pour ouvrir le menu pertinent. Par exemple, pour générer un état sur toutes les factures client qui ont été créées pour un client particulier, sélectionnez Partenaires et Ventes.
Double-cliquez sur le poste Partenaires dans le dossier Partenaires.
La fenêtre Glisser-relier - partenaires apparaît et affiche la liste de tous les partenaires dans votre entreprise.
Positionnez le curseur de la souris sur la zone Code du partenaire pour le partenaire requis, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé jusqu'à ce qu'un rectangle noir apparaisse, faites-le glisser vers
Ventes 
Facture client 
et relâchez le bouton de la souris.
Résultat
Si le résultat d'une requête est un enregistrement individuel, SAP Business One ouvre cet enregistrement dans une fenêtre distincte. Si plusieurs documents correspondent aux critères de la requête, la fenêtre Glisser-relier affiche un état.
Si vous avez fait glisser un objet de manière incorrecte ou s'il n'existe pas d'enregistrements de requête concordants, le message d'erreur Aucun enregistrement concordant trouvé est affiché dans la barre d'état.
Note
La procédure actuelle est un exemple d'utilisation de l'outil Glisser-relier. Les étapes de cette procédure peuvent varier selon le scénario et en fonction de votre objectif.
Exemple
Cet exemple explique comment rechercher les factures correspondant à une condition de paiement spécifique.
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Modules Administration Définition Partenaires Cond. de paiement .La fenêtre Conditions de paiement - Définition apparaît.
Sélectionnez le type de condition de paiement d'après lequel effectuer la recherche, par exemple, Base de paiement.
Sélectionnez l'onglet Glisser-relier dans le menu principal.
Appuyez sur le bouton gauche de la souris pour sélectionner Base de paiement dans la zone Conditions de paiement. Faites glisser Base de paiement vers
Ventes Facture client dans le menu Glisser-relier.La fenêtre Glisser-relier apparaît avec la liste des factures client, y compris les détails des totaux de document, les statuts et les dates comptables, dans lesquelles les conditions de paiement Base de paiement ont été utilisées.