Commande client : domaine général

Cette partie de la commande client vous permet d'indiquer des informations générales valables pour tous les postes du document.

Pour y accéder, sélectionnez Ventes Commande client .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Zones du domaine général de la commande client

Contact
Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Nº de référence client
Indique le numéro de référence du client, s'il est défini.

Numéro
Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série. Zone de droite : numéro de la commande client. Si vous avez sélectionné la série manuelle, indiquez le numéro adéquat. Note Pour définir la numérotation manuelle pour la Chine, le Japon, la Corée, Singapour, l'Inde et le Brésil, vous devez disposer d'une autorisation globale pour la numérotation manuelle des documents. Dans ce cas, indiquez Manuel dans la zone de gauche. Fin de la note.

Statut
Le statut d'une commande client peut avoir les valeurs suivantes : En cours Vous pouvez copier le document totalement ou en partie vers un document de niveau supérieur. En cours - Imprimé Vous avez imprimé le document mais vous ne l'avez pas fermé. Annulé Vous avez annulé le document manuellement. Clôturé Vous avez clôturé le document manuellement ou SAP Business One l'a clôturé automatiquement lorsque vous l'avez copié dans un autre document. Document préenregistré Le document est un document préenregistré. Non approuvé Vous ne pouvez pas copier la commande client dans un document de niveau supérieur.

Date comptable
Indiquez la date comptable. La valeur par défaut est la date de création de la commande client. Si nécessaire, changez cette date. Attention Cependant, cette modification entraînera une rupture dans la continuité des numéros et dates de document. Fin de l'avertissement.

Date de livraison
Saisissez la date à laquelle vous livrez les marchandises et créez le document de livraison. Note Lorsque vous saisissez ou modifiez la date de livraison dans le domaine Général de la fenêtre, la date est copiée vers la date de livraison pour toutes les lignes dans l'onglet Contenu, y compris les articles nouveaux et existants. Confirmez le message système pour copier la date de livraison vers le niveau de ligne. Fin de la note.

Date du document
Date du document de la commande client utilisée pour des raisons fiscales. Changez cette date si nécessaire.

Devise
Indiquez la devise des montants dans la commande client. Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système. Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible.

Commercial
Indiquez le commercial qui a initialisé la commande client.

Propriétaire
Saisissez le code du salarié responsable de la commande client.

Remarques
Saisissez toute information complémentaire concernant la commande client. Vous pouvez également modifier le contenu de cette zone une fois le document ajouté.

Total avant remise
Montant total de la commande client avant le calcul de la remise. Note Lorsque la remise a été définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise. Fin de la note.

Remise %
Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise. La zone de droite affiche le montant de la remise. La mise à jour d'une zone engendre la mise à jour de l'autre zone correspondante. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones, le cas échéant.

Fret
Affiche le fret total pour la commande client. Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Arrondi
Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous Administration Initialisation du système Options par documents Généralités . Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Taxe
Montant de la taxe pour la commande client, calculé selon les paramètres définis pour la taxe.

Total
Montant total de la commande client, taxes et remises comprises.

Cycle d'ordres de paiement
Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes : La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est supprimée du cycle d'ordres de paiement. Pour supprimer une ligne d'ordre de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne de l'ordre de paiement, puis sélectionnez Supprimer. La case de cette ligne d'ordre de paiement est décochée dans la colonne de sélection. La ligne de l'ordre de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est clôturée dans le cycle d'ordres de paiement. Pour clôturer des lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents sont complètement payés, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement. La colonne Statut d'ordre de paiement affiche `C` pour les lignes d'ordre de paiement clôturées. Le cycle d'ordres de paiement qui inclut ce document ou son ou ses versements est exécuté dans un cycle de paiement. Pour exécuter un cycle de paiement, dans Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation, sélectionnez le bouton Suivant. Dans Assistant de paiement : étape 7 - Options de sauvegarde, sélectionnez le bouton Suivant, puis Oui dans le message système. Note Si cette case est cochée, les fonctions Copier de et Copier vers sont désactivées. Fin de la note. Note Si cette case est cochée, vous ne pouvez pas modifier les valeurs dans la zone Date d'échéance dans le domaine général et dans la zone Blocage du paiement de l'onglet Gestion financière. Fin de la note.

Zone propre au pays : Brésil

Succursale
Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document. Note Cette zone est disponible uniquement si vous avez activé plusieurs succursales. Fin de la note.

Zone propre au pays : Inde

Nom séquence
Sélectionnez une séquence dans la liste déroulante. L'application génère la séquence automatiquement. Note Cette zone apparaît seulement pour des documents auxquels une séquence est affectée. Fin de la note.

Autres infos

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