Création des cdes d'achat directement à partir des cdes clients 
Vous avez reçu une commande d'un de vos clients et les marchandises commandées ne sont pas en stock. Vous souhaitez créer une commande d'achat directement à partir de la commande client pour acheter les marchandises à un fournisseur.
Connaiss. requises
Vous êtes autorisé à créer des commandes client et des commandes d'achat.
Vous avez créé une commande client qui inclut une livraison depuis un magasin pour livraison directe ou vous avez créé une commande client selon la procédure suivante :
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Ventes 
Commande client 
.Fournissez des informations sur le client et l'article, ainsi que sur la facturation ou l'expédition.
Dans l'onglet Logistique, cochez la case Document d'approvisionnement.
Cette action lance l'assistant de confirmation d'achat qui vous permet de créer une commande d'achat pour les marchandises qui ne sont pas en stock.
Procédure
Créez une commande client comme indiqué ci-dessus et cliquez sur Créer.
L'assistant de confirmation d'achat s'ouvre . Dans la fenêtre Client, le client concerné est affiché et sélectionné. Si nécessaire, indiquez des clients supplémentaires pour lesquels vous souhaitez créer des commandes d'achat correspondant à leurs commandes client.
Pour pouvoir créer des commandes d'achat pour toutes les commandes clients en cours avec des quantités achetées insuffisantes pour les partenaires sélectionnés, cochez la case Inclure toutes les commandes client en cours. Si vous ne cochez pas cette case, les seules commandes clients affichées sont celles pour lesquelles l'option Document d'approvisionnement a été activée dans l'onglet Logistique de la commande client ou qui utilisent un magasin à livraison directe et dont les quantités achetées sont insuffisantes.
Cliquez sur Suivant.
Dans la fenêtre Commandes clients, toutes les commandes client en cours pour les clients sélectionnés sont affichées.
Sélectionnez la commande client ou les commandes client pour lesquelles vous souhaitez acheter des articles.
Cliquez sur Suivant.
La fenêtre Postes individuels de commande client apparaît.
Sélectionnez le type de document cible Commande d'achat.
Par défaut, les quantités des articles sélectionnés correspondent aux quantités de la commande client. Si nécessaire, modifiez les quantités pour la commande d'achat.
Si un fournisseur privilégié est affecté à un article, ce fournisseur est déjà saisi dans la ligne. Si nécessaire, modifiez le numéro fournisseur.
Pour tous les articles pour lesquels aucun fournisseur n'a encore été affecté, saisissez un numéro fournisseur.
Pour indiquer le même fournisseur pour tous les articles, saisissez le numéro fournisseur dans la zone Fournisseur de l'assistant.
Pour indiquer le fournisseur pour chaque article individuellement, saisissez le numéro fournisseur dans la colonne Fournisseur ou Nom du fournisseur de la table.
Pour sauvegarder la commande d'achat comme version préliminaire, cochez la case Créer version préliminaire du document.
Cliquez sur Suivant.
Dans la fenêtre Consolidations, indiquez si vous souhaitez consolider plusieurs commandes client dans une commande d'achat et quelles sont les options de consolidation à appliquer.
Pour :
Sélectionnez :
Créer une commande d'achat par commande client
Aucune consolidation
Les documents sont regroupés par fournisseur, c'est-à-dire qu'une commande d'achat est créée par fournisseur.
Consolider plusieurs commandes client dans une commande d'achat
Consolidé par et sélectionnez l'option appropriée :
Fournisseur (valeur par défaut système)
Les documents sont regroupés par fournisseur, c'est-à-dire qu'une commande d'achat est créée par fournisseur. Vous ne pouvez pas modifier ce paramétrage.
Magasin (fractionner par)
Les documents sont regroupés selon le magasin utilisé pour expédier les articles. Autrement dit, si les articles sont vendus par différents magasins, une commande d'achat est créée par magasin.
Autres
Vous pouvez indiquer d'autres critères de regroupement, tels que la date de livraison ou le type d'expédition.
Indiquez la réponse du système aux erreurs qui pourraient survenir au cours du processus de création de document. Pour ce faire, effectuez une sélection dans la zone Si une erreur survient et cliquez sur Suivant.
La fenêtre Prévisualisation des résultats s'ouvre. Elle affiche toutes les commandes d'achat qui seront créées, regroupées par fournisseur et les options de consolidation que vous avez sélectionnées.
Pour générer les documents, cliquez sur Suivant.
L'application crée les documents correspondants et affiche un état de synthèse de tous les documents qui ont été créés et de toutes les erreurs qui sont survenues.