Pour rechercher des lettres spécifiques dans l'état, indiquez le premier caractère du nom approprié. SAP Business One localise la première lettre de relance contenant les caractères indiqués.

Nom de l'assistant tel que défini à l'étape 2 de l'Assistant de relance.

Numéro interne du document inclus dans le cycle de relance.

Adresse à laquelle la lettre de relance doit être envoyée. La valeur par défaut est l'adresse du destinataire du paiement reprise de la facture. Si nécessaire, indiquez une autre adresse.

Date d'échéance comme définie dans le document.

Affiche la date de la dernière relance si le document a déjà été relancé.

Montant total du document et montant qui n'a pas encore été crédité ou payé.

Écart entre la date de l'exécution de la relance et la date d'échéance de la facture.

Taux d'intérêt et montant défini et calculé au cours du cycle de relance.

Regroupement de tous les montants en cours des factures relancées auxquels s'ajoutent les intérêts calculés.

Montant des frais défini dans l'état des recommandations.

Montant total de la dette plus les intérêts et les frais. Il est impossible de modifier cette valeur.