Cierre de pedidos de entrada de mercancías 
Al cerrar un pedido de entrada de mercancías, no se realiza ninguna contabilización de corrección en la gestión de stocks. Esto significa que no se volverá a reducir el inventario disponible que se ha aumentado por el pedido de entrada de mercancías.
Por lo tanto, para cerrar un pedido de entrada de mercancías y actualizar los valores y las cantidades de inventario, cree una devolución de mercancías basada en el pedido de entrada de mercancías que va a cerrarse.
Nota
Una vez cerrado un pedido de entrada de mercancías, ya no podrá basar otros documentos de compras en ese pedido de entrada de mercancías.
Requisitos
El pedido de entrada de mercancías aún no se ha copiado en una factura de proveedores o una devolución de mercancías.
Procedimiento
En el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Compras: Proveedores 
Entrada mercancías pedido 
y seleccione el documento pertinente.En la barra de menús, seleccione
Datos Cerrar .Recibirá un mensaje: El cierre de un documento es irreversible. Status de documento se modificará a "Cerrado" y se creará operación de compensación. ¿Desea continuar?
Realice una de las acciones siguientes:
Para proceder y cerrar el pedido de entrada de mercancías, presione el botón Sí.
NotaSi dirige una empresa que tiene un inventario que no es permanente, el pedido de entrada de mercancías se cierra y el status del documento cambia a Cerrado.
Si dirige una empresa que tiene un inventario permanente, proceda al paso 4 para especificar la fecha de contabilización para el asiento de compensación.
Fin de la notaPara cancelar la operación, seleccione el botón No.
Si confirma que desea cerrar el pedido de entrada de mercancías, aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que especifique una fecha de contabilización para utilizar en el asiento de compensación. Realice una de las acciones siguientes:
Para utilizar la fecha de sistema actual, presione el botón de selección Fecha de sistema actual.
Para utilizar la fecha de contabilización original en el documento, presione el botón de selección Fecha del documento original.
Para especificar una fecha distinta de las dos fechas anteriores, presione el botón de selección Fecha especificada y después indique una fecha o seleccione una fecha del calendario.
Si especificó una fecha que es anterior o igual a la fecha de contabilización original de este documento, recibirá el mensaje: Indique una fecha especificada que sea posterior a la fecha de contabilización del documento original.
Si especifica una fecha que se encuentra dentro de un período bloqueado, recibirá el mensaje: Período para datos nuevos bloqueado. Para obtener más información, véase Bloqueo de períodos contables.
Seleccione el botón OK para grabar los datos.
NotaCuando se cierra un pedido de entrada de mercancías (creado total o parcialmente), el importe de Porte contabilizado en la cuenta de gastos y que no se ha creado en una factura de proveedores o en una devolución de mercancías se borra.
Fin de la nota