Ventana Informe operaciones número de serie: Criterios selección 
Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para visualizar todas las transacciones efectuadas para artículos gestionados por número de serie y generar el informe de transacciones de números de serie.
Para acceder a esta ventana, seleccione 
Inventario 
Informes inventario Informe operaciones núm.serie 
.
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Área General
Especifique el rango de códigos de artículo. |
Seleccione un grupo de artículos. |
Nota
El pulsador Parámetros por defecto restablece todos los criterios de selección definidos.
Ficha Fechas
Puede utilizar la ficha Fechas para establecer un intervalo de fechas basado en fechas de contabilización, recepción, vencimiento, fabricación o de inicio y fin de la garantía de fabricación.
Introduzca las fechas de contabilización necesarias para el informe. |
Indique las fechas de liberación necesarias para el informe. |
Especifique las fechas de vencimiento necesarias para el informe. |
Especifique las fechas de creación necesarias de los números de serie para el informe. |
Especifique las fechas de garantía necesarias para el informe. |
Especifique las fechas de fin de garantía necesarias para el informe. |
Ficha Numeraciones
Puede utilizar la ficha Numeraciones para definir los criterios de selección por Número de sistema, Número de lote, Número de serie del fabricante o Número de serie. Además, puede seleccionar si desea visualizar los números de serie disponibles o no disponibles.
Especifique un rango de números de sistema. |
Especifique un rango de números de lote. |
Especifique un rango de números de serie de fabricante. |
Especifique un rango de números de serie internos. |
Especifique un rango de status de los números de serie. |
Ficha Almacén
Puede utilizar la ficha Almacén para especificar los criterios de selección por almacén o ubicación.
Especifique el intervalo de los almacenes. |
Especifique el almacén desde el cual se suministran los artículos. |
Especifique el almacén al que se entregarán los artículos. |
Ficha IC
Puede utilizar la ficha IC para establecer el intervalo enlazado de interlocutores comerciales. Las tarjetas enlazadas son las que aparecen en los documentos con números de serie.
Especifique el rango de códigos de interlocutores comerciales. |
Especifique los grupos de clientes con los que están vinculados los interlocutores comerciales. |
Especifique los grupos de proveedores que se incluirán en el informe. |
En la ventana Propiedades especifique las propiedades del interlocutor comercial que se utilizarán como criterios de selección. |
Ficha Documentos
Puede utilizar la ficha Documentos para definir los documentos desde los que se visualizarán las transacciones de números de serie y si se mostrarán las transacciones de documentos cerrados.
Ficha Compras - proveedores
Puede utilizar la ficha Compras - proveedores para especificar los tipos de documentos de compras desde los que se visualizarán las transacciones.
Muestra las transacciones creadas en documentos de entrada de mercancías. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de devoluciones de mercancías. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de facturas de proveedores. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de abono de proveedores. |
Campos específicos de país: República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia
Muestra las transacciones creadas en documentos de factura de corrección de proveedores. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de anulación de facturas de corrección de proveedores. |
Ficha Ventas - clientes
Puede utilizar la ficha Ventas - clientes para especificar los tipos de documentos de ventas para los que se visualizarán las transacciones.
Muestra las transacciones creadas en documentos de entrega. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de devolución. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de factura de deudores. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de abono de deudores. |
Campos específicos de país: República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia
Muestra las transacciones creadas en documentos de factura de corrección de deudores. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de anulación de facturas de corrección de clientes. |
Ficha Contabilización de stocks
Puede utilizar la ficha Contabilización de stocks para especificar los documentos relacionados con el inventario desde los que se visualizarán las transacciones.
Muestra las transacciones que se han creado en los documentos de Salida de mercancías. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de entrada de mercancías. |
Muestra las transacciones creadas en documentos de traslado. |
Displays transactions created in Stock Updates documents. |
Ficha Parám.documento
Puede utilizar la ficha Parám.documento para especificar el intervalo de documentos que se incluirá en este informe.
Seleccione esta opción para visualizar los documentos que ya se han cerrado. |