Especifique un código para el período contable. El código puede tener un máximo de 20 caracteres.

Especifique un nombre para el período contable. El nombre puede tener un máximo de 20 caracteres. El nombre del período que incluye la fecha actual se visualiza en la parte superior de la ventana del menú principal.

Seleccione una de las opciones siguientes. Esta opción determina el número de períodos contables adicionales que el sistema creará de forma automática.

Al seleccionar una entrada que conste de más de un período contable, se utilizará el valor introducido en el campo Código de período como código base para crear los códigos de los períodos contables adicionales. Por ejemplo, si se introduce 2006 en el campo Código de período y se selecciona el valor Trimestres en el campo Subperíodos, los códigos de los cuatro períodos nuevos serán 2006-1, 2006-2, etc.

Muestra el número de períodos contables en función de la opción seleccionada en el campo Subperíodos. Este campo sólo está activo cuando se selecciona Días en el campo Subperíodos.

El Indicador de período hace referencia a cada serie de documentos (línea) que se puede conectar con uno o varios Períodos contables. Cada serie de documentos se debe conectar con un indicador para permitir que la numeración de documentos comience en 1 en cada ejercicio.

Seleccione el indicador de período para establecer la conexión con el período contable. El indicador de período se puede conectar con más de un período en la misma empresa.

Asigne el status necesario al período contable:

Desbloqueado: Todos los usuarios, según sus autorizaciones, pueden contabilizar todos los tipos de transacciones y documentos en este período. Este status se asigna por defecto a los nuevos períodos contables.

Desbloqueado excepto ventas: Todos los usuarios, según sus autorizaciones, pueden contabilizar en este período todos los tipos de transacciones y documentos, excepto documentos del módulo Ventas - clientes. Asigne este status una vez que finaliza el período, pero aún hay documentos de compras, como facturas retrasadas de proveedores y otras transacciones que se deben contabilizar en este período.

Cierre del período: Los usuarios con autorización total para el Cierre del período pueden contabilizar en este período todos los tipos de documentos y transacciones. Asigne este status al período si se cumplen las siguientes condiciones:

Bloqueado: No se pueden contabilizar documentos ni transacciones en el período. Asigne este status al período una vez que se contabilizaron todos los ajustes y se completó el proceso de cierre de ejercicio para este período.

Archivado: No se pueden contabilizar transacciones ni documentos. Este status es asignado automáticamente por el asistente de fichero de datos. Al utilizar el asistente de ficheros de datos, puede archivar períodos bloqueados previamente que tengan al menos dos años de antigüedad.

Especifique el intervalo de fechas de contabilización para el nuevo período. Por defecto, la fecha De corresponde al día siguiente a la fecha de finalización del último período contable que existe y la fecha A es un año después.

Especifique el intervalo de fechas de vencimiento del nuevo período. El intervalo de fechas de vencimiento puede ser mayor que el de fechas de contabilización.

Especifique el intervalo de fechas del documento del nuevo período. El intervalo de fechas del documento puede ser mayor que el de fechas de contabilización.

Especifique la fecha de inicio del ejercicio con el que se relaciona el período.

Especifique el ejercicio con el que se relaciona el período.

Seleccione esta opción para crear el nuevo período contable. Si crea un período contable con varios subperíodos, éstos se crearán automáticamente y se repartirán en función del correspondiente intervalo de fechas.