Utilización de Arrastrar y vincular 
Utilice Arrastrar y vincular para crear informes y acceder a información de SAP Business One de forma rápida. Arrastre los datos maestros o los datos de configuración del sistema (por ejemplo, los datos maestros de interlocutor comercial, grupos de artículos, cuentas o condiciones de pago) y vincule estos datos a información de procesos empresariales (por ejemplo, facturas de clientes, entregas, pedidos o llamadas de servicio).
Procedimiento
En Menú principal de SAP Business One, seleccione la ficha Arrastrar y vincular.
Aparecerán todos los menús disponibles para consultas de Arrastrar y vincular.
Haga clic en los iconos de carpeta para abrir el menú correspondiente. Por ejemplo, para genera un informe sobre todas las facturas de clientes creadas para un cliente en particular, seleccione Interlocutores comerciales y Ventas - clientes.
Haga doble clic en el artículo Interlocutores comerciales de la carpeta Interlocutores comerciales.
Aparecerá la ventana Arrastrar y vincular: Interlocutores comerciales donde se muestra una lista con todos los interlocutores comerciales de la empresa.
Sitúe el cursor en el campo Código IC del interlocutor comercial correspondiente, mantenga pulsado el botón izquierdo hasta que aparezca un rectángulo negro, arrástrelo a
Ventas de deudores 
Factura de clientes 
y suelte el botón.
Resultado
Si el resultado de una consulta es un solo registro, SAP Business One abre dicho registro en una ventana diferente. Si más de un documento coincide con los criterios de consulta, en la ventana Arrastrar y vincular se muestra un informe.
Si arrastra un objeto incorrectamente o si no hay registros de consulta coincidentes, en la barra de status aparece el mensaje de error No existen registros de datos coincidentes.
Nota
El actual procedimiento es un ejemplo de uso de la herramienta Arrastrar y vincular. Según el escenario y su objetivo, pueden variar los pasos del procedimiento.
Ejemplo
En este ejemplo se muestra cómo buscar las facturas correspondientes a una condición de pago específica.
En Menú principal de SAP Business One, seleccione
Módulos Gestión Definición Interlocutores comerciales Condiciones de pago .Aparece la ventana Condiciones de pago: Definición.
Seleccione una clase de condición de pago en función de la cual ejecutar la búsqueda, por ejemplo, Base de caja.
Seleccione la ficha Arrastrar y vincular del menú principal.
Pulse el botón izquierdo para seleccionar Base de caja en el campo Código de condiciones de pago. Arrastre Base de caja a
Ventas - clientes Factura de clientes del menú Arrastrar y vincular.Aparecerá la ventana Arrastrar y vincular con la lista de facturas de clientes y detalles de totales de documento, status y fechas de contabilización en los que se utilizaron las condiciones de pago Base de caja.