Por defecto muestra Anticipo de deudores - XXX, donde XXX es el código de cliente. En caso necesario, modifique el contenido.

Para Facturas de anticipo de clientes: Especifique la cuenta asociada para la factura de anticipo de deudores. El valor por defecto es el valor Clientes en los datos maestros del interlocutor comercial.

Lo siguiente es válido para la República Checa, Hungría y Eslovaquia, para Solicitudes de anticipo de clientes: Especifique la cuenta asociada para la solicitud de anticipo de clientes. El valor por defecto es el valor Anticipo deudores en los datos maestros del interlocutor comercial.

Para definir el documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda.

Calcula el descuento en la ejecución de pago, aunque ya se haya excedido su fecha de vencimiento.

Por defecto, se visualizan las condiciones de pago para el cliente definidas en los datos maestros de interlocutor comercial. Si es necesario, se pueden especificar condiciones de pago diferentes.

Especifique la vía de pago del cliente, tal como se ha definido en los datos maestros de interlocutor comercial.

Especifique un indicador de banco central para documentos creados para interlocutores comerciales extranjeros.

Especifique el número de plazos permitidos para este documento. Para abrir la ventana Plazos, haga clic en la (Flecha de enlace).

Indique la fecha de vencimiento del plazo.

El cálculo se basa en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago.

El período de pago puede darse para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para el número de días especificados del último mes del período.

Nombre de proyecto vinculado al cliente en los datos maestros del interlocutor comercial. De ser necesario, indique un nombre de proyecto diferente.

Indicador vinculado al cliente en la ficha General en la ventana Datos maestros de interlocutor comercial.

El indicador se utilizará como criterio de selección en varios informes. Seleccione un indicador diferente, si es necesario.

El número de identificación fiscal del cliente, si aparece definido en el campo Número de identificación fiscal, en:  Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial Área general .

Introduzca el número de pedido de una cadena cuando utilice el método de distribución directo.

Este número está registrado en el fichero enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.

Seleccione esta opción para referir las facturas de deudor al sistema de impuesto diferido.

Se selecciona esta opción según la definición correspondiente en los datos maestros del interlocutor comercial.

Número de carta de exención de impuestos del interlocutor comercial.

Muestra el intervalo de fechas durante el cual el interlocutor comercial está exento del pago de impuestos.

Es la fecha de la obligación de incremento de IVA.

Este valor es uno de los principales criterios de selección de la declaración fiscal. El contenido de este campo puede modificarse después de haber creado el documento.

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo es visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Inicialización de informes fiscales según el Modelo 340).