Por defecto, muestra Entrada mercancías(Pedido) - XXX, dondeXXX es el código de proveedor. En caso necesario, modifique el contenido.

Condiciones de pago aceptadas por el proveedor y definidas en los datos maestros del interlocutor comercial.

Seleccione la vía de pago aceptada por el proveedor y definida en los datos maestros del interlocutor comercial.

Especifique un indicador de banco central para documentos creados para interlocutores comerciales extranjeros.

Especifique cuándo desea iniciar el pago:

Indique la fecha de vencimiento del plazo.

El cálculo se basa en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago. El período de pago puede darse para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para el número de días especificados del último mes del período.

Indique un nombre de proyecto vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial.

Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial.

El número de identificación fiscal de la sociedad GL si se define en los detalles empresariales:  Administración Inicialización sistema Detalles empresa Datos de contabilidad .

Indique el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directa. El número se registra en el fichero enviado a la central de la tienda de la cadena.

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial; por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo está visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el modelo 340).

Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el documento.