Cancelación de pedidos 
Requisitos
El proceso de compras está completo.
El pedido aún no se ha transferido (total o parcialmente) a un documento de compras de nivel superior como, por ejemplo, una entrada de mercancías OP o una factura de proveedores.
Procedimiento
1. En el Menú principal de SAP Business One, seleccione 
Compras: Proveedores 
Pedido 
y busque el pedido correspondiente.
2. En la barra de menús, seleccione Datos Cancelar .
Resultado
El status del pedido cambia a Cancelado. El pedido en sí no se elimina. Sigue siendo posible visualizarlo y duplicarlo, pero no se puede modificar ni transferir a documentos de ventas de nivel superior.