Por defecto muestra Factura anticipada de proveedor - XXX, donde XXX es el código de proveedor. En caso necesario, modifique el contenido.

Especifique la cuenta asociada para la factura de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del interlocutor comercial.

Para definir al documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda.

Calcula el descuento en la ejecución de pago, aunque ya se haya excedido su fecha de vencimiento.

Condiciones de pago aceptadas por el proveedor y definidas en los datos maestros del interlocutor comercial.

Seleccione la vía de pago aceptada por el proveedor y definida en los datos maestros del interlocutor comercial.

Especifique un indicador de banco central para documentos creados para interlocutores comerciales extranjeros.

Muestra los detalles de los plazos como se especificó en los datos maestros de interlocutor comercial. Para tratar los datos, haga clic en (Flecha de enlace).

Indique la fecha de vencimiento del plazo.

El cálculo se basa en la fecha del pedido y de los valores especificados en las condiciones de pago. El período de pago puede darse para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para el número de días especificados del último mes del período.

Incluye el descuento por pronto pago en el cálculo de total del documento.

Indique un nombre de proyecto vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial.

Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial.

El número de identificación fiscal de la sociedad GL tal como se define en los detalles empresariales:  Administración Inicialización sistema Detalles empresa Datos de contabilidad .

Indique el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directa.

El número se registra en el fichero enviado a la central de la tienda de la cadena.

Especifique el sitio web mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) aprueba la factura de impuestos electrónica. Por defecto, se muestra el sitio web que especificó en los datos maestros del socio de negocios.

Especifique el número de factura de impuestos electrónica.

Realice una de las siguientes acciones:

Especifique el número de aprobación de NTS para la factura de impuestos electrónica.

Introduzca el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo.

Este número está registrado en el fichero enviado a la sede principal de la cadena de tiendas.

Fecha en la que una empresa y sus clientes acuerdan resumir las facturas para crear una factura mensual.

En el caso de un abono, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento se definen según las condiciones de pago y el procedimiento de cierre definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

El número de factura mensual, incluido en el documento de proveedores. Este campo no se puede tratar.

La fecha de emisión de la factura mensual, que se incluye en el documentos de proveedores. Este campo no se puede tratar.

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial; por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo está visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el modelo 340).

Indique si la operación que se lleva a cabo con el interlocutor comercial implica la venta o la compra de bienes o servicios de seguros.

Se toma el valor por defecto del campo 347 Operación de aseguradora en los datos maestros del interlocutor comercial. Se pueden modificar los datos en caso de ser necesario.

Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el documento.