Impresión documento: Criterios de selección: Cheques para el pago

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección correspondientes a la impresión de cheques.

Para abrir la ventana, seleccione Gestión de bancos Impresión documento .

Nota Nota

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Clase de documento
Seleccione Cheques para pago.

Imprimir cheques
Seleccione una de las opciones siguientes: Que se ha de imprimir: enumera los cheques que aún no se han impreso. Para nueva emisión: enumera los cheques que ya se han impreso pero deben imprimirse de nuevo, junto con los números de cheque. Sólo detalles de cheque: enumera los cheques que ya se han impreso cuyos detalles sea necesario volver a imprimir junto con los números de cheque.

Cuenta bancaria
Seleccione para abrir la ventana Seleccionar banco y seleccione la cuenta bancaria para la que se crearon los cheques. Los detalles de la cuenta bancaria seleccionada se visualizan en los campos correspondientes automáticamente. También puede especificar los detalles del banco campo por campo. Si deja los campos vacíos, se incluirán todas las cuentas de bancos propios definidas en SAP Business One.

De fecha de contabilización...a...
Especifique un intervalo de fechas de contabilización para visualizar sólo los cheques dentro de este intervalo.

De ID interno...a...
Especifique un intervalo de números internos clave para visualizar sólo los cheques para pago que se encuentren dentro del mismo.

Código de acreedor de...a...
Especifique un intervalo de acreedores para visualizar sólo los cheques emitidos para dichos acreedores.

Fecha de vencimiento de...a...
Defina un intervalo de fechas para visualizar sólo los cheques cuyas fechas estén dentro de este intervalo.

Cantidad de copias
Especifique el número de copias que se van a imprimir de cada cheque.