Creación de pagos recibidos para facturas específicas

En el procedimiento siguiente se explica cómo crear un pago recibido para un cliente a partir de facturas específicas.

Seleccione Gestión de bancos Pagos recibidos Pagos recibidos .
Aparecerá la ventana Cobros.
Seleccione Cliente y elija el código del deudor requerido en el campo Código.
La tabla Documentos para pago, muestra todas las facturas pendientes de pago creadas para el cliente.
Seleccione las facturas que tendrá en cuenta para realizar el pago.
El importe acumulado de las facturas seleccionadas se visualiza en el campo Importe total vencido.
Especifique los detalles necesarios y seleccione (Medios de pago) para abrir la ventana Medios de pago.
Seleccione la ficha de medios de pago apropiada y especifique los detalles necesarios.
SeleccioneOK y, en la ventana Pagos recibidos, seleccione Añadir para añadir el documento a la base de datos.

Se crea un documento de pago recibido.
Se crea un asiento mediante el cual se acreditan las cuentas del cliente y de impuestos (en caso de que se apliquen impuestos) y se debita la cuenta de deudores.
Se reconcilian los asientos de los cobros y las facturas pagadas.
Las facturas pagadas se cierran y no aparecen más como documentos para pago en la lista Partidas abiertas y en la ventana Pagos recibidos.