Indique si la factura con impuestos especiales efectuados es relevante para el interlocutor comercial o para el almacén (el valor por defecto es Interlocutor comercial).

Nombre de la persona de contacto por defecto. Este campo se puede tratar.

Indique el número de referencia de impuestos especiales.

El campo izquierdo muestra el nombre de la serie de numeración seleccionada y el campo derecho muestra el número de documento.

Status de la factura con impuestos especiales actual.

Se utiliza a fin de determinar el período para incluir el documento en los informes.

Este campo no se puede editar y su valor es el mismo que la fecha de contabilización del documento base, por ejemplo, una entrega.

Indique la fecha de la factura con impuestos especiales.

Indique la hora de eliminación de la factura con impuestos especiales.

Seleccione la moneda en la que deben mostrarse los importes del documento.

Cuando:

Empleado propietario del documento.

Información adicional del documento. Esta información se puede tratar después de añadir el documento.

Importe total del documento antes de calcular el descuento.

Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe que se muestra en este campo tendrá aplicado dicho descuento.

El campo izquierdo muestra el porcentaje de descuento y el campo derecho muestra el importe del descuento. Estos campos se pueden tratar.

Este campo aparece solamente si el método de redondeo se define por moneda en las parametrizaciones del documento.

Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado por la moneda, este campo muestra la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Importe del impuesto para el documento, calculado según las definiciones de impuestos establecidas.

Importe total del documento, con impuestos y descuentos incluidos.

Indique un documento base.

Seleccione:

La vista de tabla de esta ficha es diferente para cada opción.

Para incluir artículos y servicios en el mismo documento de ventas:

El valor por defecto es Sin resumen.

Muestra el número del artículo seleccionado, tal como se ha definido en los datos maestros del artículo.

Como valor por defecto, muestra el texto de los datos maestros del artículo.

Los cambios no afectan los datos maestros del artículo.

Muestra la cantidad del artículo en unidad de medida de ventas, tal como se ha definido en los datos maestros del artículo.

Si la unidad de medida de venta contiene más de una unidad, la cantidad real de las unidades del artículo será el número visualizado en este campo multiplicado por Artículos por un.ventas.

Precio del artículo.

Si se ha definido un precio especial para este artículo y este cliente, el precio aparecerá en color azul.

Por defecto, muestra el indicador de impuestos vinculado con el artículo (véase  Inventario Datos maestros artículo ficha Ventas ). Si es necesario, seleccione otro indicador de impuestos.

Visualiza la suma total de la línea en moneda local, calculada según esta fórmula:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (si se ha definido).

Indica si la retención de impuestos se aplica en este documento. Puede seleccionar el valor manualmente en la lista desplegable.

Importe del impuesto expresado en moneda local.

Muestra Sí o No, según el artículo se defina o no como artículo de inventario en los datos maestros del artículo.

Para determinadas dimensiones, pulse la tecla Tab a fin de abrir la ventana Lista de normas de reparto, que:

Una vez que se selecciona una norma de reparto determinada, se añade una flecha amarilla antes del código. Esto permite recuperar la ventana de la norma de reparto para realizar revisiones o modificaciones.

La norma de reparto registrada aquí tiene una fecha de vigencia que respeta la fecha de contabilización del documento de ventas.

Puede modificar la norma de reparto de una línea específica en la transacción.

Especifique el Número de RG23A Parte I y el Número de RG23C Parte I.

Muestra la dirección de envío del cliente, definida en los datos maestros del interlocutor comercial.

Muestra la dirección de facturación del cliente, definida en los datos maestros del interlocutor comercial.

Indique la clase de expedición necesaria.

Por defecto, muestra Factura c/impuestos especiales emitida: XXX, donde XXX es el código IC. En caso necesario, modifique el contenido.

Por defecto, muestra el nombre del proyecto vinculado con el interlocutor comercial en los datos maestros del interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otro nombre de proyecto.

Por defecto, muestra el indicador vinculado con el interlocutor comercial ( Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial ficha General ). El indicador se utilizará como criterio de selección en varios informes. Si necesita seleccionar un indicador diferente, haga clic en .

Indique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el fichero enviado a la sede principal de la cadena de tiendas.

Haga clic en (Explorar) a fin de abrir la ventana Información fiscal para definir la información de impuestos.

Muestra la categoría de la transacción.

Muestra el número de formulario.

Separa las salidas de almacén para exportación del resto de las salidas.

Indique si esta factura incluye o no el pago de derechos de aduana.

El sistema contabiliza los impuestos CENVAT en el momento de la creación de la factura con impuestos especiales. No se realizan contabilizaciones para Sin pago de derechos de aduana.

Aunque la salida de almacén se realice sin el pago de derechos de aduana, debe confeccionar una factura con impuestos especiales según sea necesario.

Para confeccionar la factura con impuestos especiales efectuados sin incluir el pago de derechos de aduana, seleccione la ficha Impuesto y, luego, seleccione Status impuesto aduanero como Sin pago de derechos de aduana

Si la factura con impuestos especiales efectuados confeccionada para un traslado específico se define como Sin pago de derechos de aduana, la factura con impuestos especiales recibidos correspondiente se considerará como Sin pago de derechos de aduana y copiará los datos de la factura con impuestos especiales efectuados.

Seleccione la exención de facturas emitidas de impuestos especiales de la clase de impuestos IVA central. La casilla está seleccionada por defecto.

Automáticamente crea una factura con impuestos especiales recibidos cuando usted crea una factura con impuestos especiales efectuados.

Indique un número de referencia para crear una factura recibida con impuestos especiales.

Este es un campo obligatorio que aparece cuando se selecciona Crear IEI automáticamente.

Indique la fecha de referencia para crear una factura con impuestos especiales recibidos.

Este campo aparece cuando se selecciona Crear IEI automáticamente.