Indique si la factura con impuestos especiales recibidos es relevante para el interlocutor comercial o para el almacén (el valor por defecto es Interlocutor comercial).

Nombre de la persona de contacto por defecto. Este campo se puede tratar.

Número de teléfono de la persona de contacto o, si no está incluido, número de teléfono del cliente.

Indique el número de referencia de impuestos especiales.

El campo izquierdo muestra el nombre de la serie de numeración seleccionada y el campo derecho muestra el número de documento.

Status de la factura con impuestos especiales.

Se utiliza a fin de determinar el período para incluir el documento en los informes.

Este campo no se puede editar, y su valor es equivalente a la fecha de contabilización del documento base, por ejemplo, una orden de entrada de mercancías o una factura emitida con impuestos internos.

Indique la fecha de la factura con impuestos especiales.

Indique la hora de eliminación de la factura con impuestos especiales.

Especifique la moneda en la que deben mostrarse los importes del documento.

Cuando:

Empleado propietario del documento.

Información adicional relacionada con el documento. Esta información se puede tratar después de añadir el documento.

Importe total del documento antes de calcular el descuento.

Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe que se muestra en este campo tendrá aplicado dicho descuento.

El campo izquierdo muestra el porcentaje de descuento y el campo derecho muestra el importe del descuento. Estos valores se pueden tratar.

Este campo aparece cuando el método de redondeo se define por moneda en las parametrizaciones del documento.

Cuando se redondea el importe total del documento, este campo muestra la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Importe del impuesto para el documento, calculado según las definiciones fiscales.

Importe total del documento, con impuestos y descuentos incluidos.

Indique un documento base.

Seleccione:

La vista de tabla de esta ficha es diferente para cada opción.

Para incluir artículos y servicios en el mismo documento de ventas:

El valor por defecto es Sin resumen.

Tipo de línea.

Las opciones son:

En las líneas de artículos normales, este campo está vacío.

Para obtener más información sobre la línea de texto, de subtotal y de artículo alternativo, véase la ayuda en línea  Ventas - deudores o Compras - acreedores Menú Pasar a - Documentos de ventas y compras Texto de líneas/Línea de subtotal/Línea de artículo alternativo .

Número del artículo seleccionado, tal como se ha definido en los Datos maestros del artículo.

Como valor por defecto, muestra el texto definido en los datos maestros del artículo.

Para modificar la información del documento de ventas actuales solamente:

Muestra la cantidad del artículo en unidad de medida de ventas, tal como se ha definido en los datos maestros del artículo.

Si la unidad de medida de venta contiene más de una unidad, la cantidad real de las unidades del artículo será el número visualizado en este campo multiplicado por Artículos por un.ventas.

Precio del artículo.

Si se ha definido un precio especial para este artículo y este cliente, el precio aparecerá en color azul.

Especifique el indicador de impuestos.

Por defecto, muestra el indicador de impuestos vinculado con el artículo (véase  Inventario Datos maestros artículo ficha Ventas ).

Suma total de la línea, expresada en moneda local y calculada en función de esta fórmula:

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (si se ha definido).

Indica si la retención de impuestos se aplica en este documento. Puede seleccionar el valor manualmente en la lista desplegable.

Importe del impuesto expresado en moneda local.

Muestra Sí o No, según el artículo se defina o no como artículo de inventario en los datos maestros del artículo.

Para determinadas dimensiones, pulse la tecla Tab a fin de abrir la ventana Lista de normas de reparto, que:

Una vez que se selecciona una norma de reparto determinada, se añade una flecha amarilla antes del código. Esto permite recuperar la ventana de la norma de reparto para realizar revisiones o modificaciones.

La norma de reparto registrada aquí tiene una fecha de vigencia que respeta la fecha de contabilización del documento de ventas.

Puede modificar la norma de reparto de una línea específica en la transacción.

Especifique el Número de RG23A Parte I, el Número de RG23A Parte II, el Número de RG23C Parte I y el Número de RG23C Parte II.

Dirección de envío del cliente, definida en los datos maestros del interlocutor comercial.

Dirección de facturación del cliente, definida en los datos maestros del interlocutor comercial.

Lista desplegable de las clases de expedición.

Por defecto, muestra Factura c/impuestos especiales recibida: XXX, donde XXX es el código IC. En caso necesario, modifique el contenido.

Por defecto, muestra el nombre del proyecto vinculado con el interlocutor comercial en los datos maestros del interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otro nombre de proyecto.

Por defecto, muestra el indicador vinculado con el interlocutor comercial ( Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial ficha General ). El indicador se utilizará como criterio de selección en varios informes. Si necesita seleccionar un indicador diferente, haga clic en .

Indique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el fichero enviado a la sede principal de la cadena de tiendas.

Haga clic en (Explorar) a fin de abrir la ventana Información fiscal para definir la información de impuestos.

Muestra la categoría de la transacción.

Muestra el número de formulario.

Indique si esta factura incluye o no el pago de derechos de aduana.

El sistema contabiliza los impuestos CENVAT en el momento de la creación de la factura con impuestos especiales. No se realizan contabilizaciones para Sin pago de derechos de aduana.

Aunque la salida de almacén se realice sin el pago de derechos de aduana, debe confeccionar una factura con impuestos especiales según sea necesario.

Seleccione la exención de factura recibida de impuestos especiales de la clase de impuestos IVA central. La casilla está seleccionada por defecto.