Consolidación de múltiples pedidos de cliente para la compra 
Puede consolidar múltiples pedidos de cliente en un único pedido. Esto puede ser útil, por ejemplo, si recibe varios pedidos de cliente para ciertos artículos y quiere, a su vez, comprar estos artículos mediante un único pedido a su proveedor para economizar en gastos de expedición u obtener un descuento por cantidad.
Requisitos
Cuenta con varios pedidos de cliente para artículos que quiere encargar a un proveedor.
Tiene autorización para crear pedidos y pedidos de cliente.
Procedimiento
En Menú principal de SAP Business One, seleccione
Compras - proveedores 
Asistente de confirmación de aprovisionamiento 
.Aparece el Asistente de confirmación de aprovisionamiento.
En la ventana Cliente, seleccione Añadir y especifique los clientes para cuyos pedidos de cliente quiere crear un pedido.
Para poder crear pedidos para todos los pedidos de cliente pendientes con cantidades de compra incompletas para los interlocutores comerciales seleccionados, seleccione la casilla Incluir todos los pedidos de cliente pendientes. Si no se selecciona esta casilla, los únicos pedidos de cliente que se muestran son aquellos en los cuales se seleccionó la opción Documento de aprovisionamiento en la ficha Logística del pedido de cliente o los que usan un almacén de entrega directa y tienen cantidades de compra incompletas.
Seleccione Siguiente.
Seleccione los pedidos de cliente para los que quiere comprar artículos.
Seleccione Siguiente.
Aparece la ventana Posiciones de pedido de cliente, con el pedido seleccionado como documento destino. Por defecto, las cantidades de los artículos seleccionados son las cantidades de los pedidos de cliente. Si es necesario, modifique las cantidades del pedido.
Si un artículo tiene asignado un proveedor preferente, el proveedor ya estará introducido en la línea.
Si es necesario, modifique el código de proveedor.
Introduzca un código de proveedor para todos los artículos que aún no tengan un proveedor asignado.
Para especificar el mismo proveedor para todos los artículos, introduzca el código de proveedor en el campo Proveedor del cuerpo del asistente.
Para especificar el proveedor para cada artículo de manera individual, introduzca el código de proveedor en la columna Proveedor o Nombre de proveedor de la tabla.
Para grabar el pedido como documento preliminar, seleccione la casilla Crear documento preliminar.
Seleccione Siguiente.
En la ventana Consolidaciones, especifique si desea consolidar varios pedidos de cliente en un pedido y qué opciones de consolidación se aplicarán.
Para hacer lo siguiente:
Seleccione:
Crear un pedido por pedido de cliente
Sin consolidación
Los documentos se agrupan por proveedor, es decir, se crea un pedido por proveedor.
Consolidar varios pedidos de cliente en un pedido
Consolidar por y seleccione la opción relevante:
Proveedor (propuesta del sistema)
Los documentos se agrupan por proveedor, es decir, se crea un pedido por proveedor. Esta parametrización no se puede modificar.
Almacén (partición)
Los documentos se agrupan de acuerdo con el almacén utilizado para entregar los artículos. Es decir, si los artículos se venden desde distintos almacenes, se crea un pedido por almacén.
Otros
Puede especificar criterios de agrupación adicionales, tales como la fecha de entrega o la clase de expedición.
Especifique la respuesta del sistema ante errores que puedan generarse durante el proceso de creación del documento. Para ello, realice una selección en el campo Si se produce un error y presione Siguiente.
Aparece la ventana Vista previa de resultados. Esta ventana muestra todos los pedidos que se crearán, agrupados por proveedor, y las opciones de consolidación seleccionadas.
Para crear los documentos, seleccione Siguiente.
La aplicación crea los documentos relevantes y muestra un informe de resumen de todos los documentos creados y de cualquier error que se haya producido.