المبلغ الأساسي (لكل بند) = إجمالي (العملة المحلية) * (1- الخصم % (المنطقة السفلى) – الدَفعة المقدمة (موزعة))

مبلغ الضريبة (لكل بند) = مبلغ الضريبة (عملة محلية)

المبلغ الأساسي (لكل رمز ضريبة) = إجمالي (مصاريف إضافية n (بند)) + مبلغ المصاريف الإضافية (المنطقة السفلية)

مبلغ الضريبة (لكل رمز ضريبة) = إجمالي (مصاريف إضافية n (بند)) + مبلغ المصاريف الإضافية (المنطقة السفلية)

يتم تجميع المصاريف معًا حسب رمز الضريبة. يتم تجميع المصاريف التي لها رمز الضريبة نفسه في سطر واحد، بغض النظر عن اسم المصاريف.

يتم عرض الكمية والمبلغ الأساسي ومبلغ الضريبة للمذكرات الدائنة بعلامة سالبة.

يتم عرض كل بند بعملة المعاملة الفعلية. ومع ذلك، فإنه سيتم عرض المصاريف والإجماليات الفرعية بالعملة المحلية.

بمجرد إنشاء تقرير فاتورة ضريبة، فلن تتمكن من تغيير القيمة مكان الأعمال.

يتم احتساب إجمالي مبلغ نفس البنود أو أوصاف الخدمات، وعرضها في سطر واحد، بغض النظر عن رمز الضريبة. يتم عرض تاريخ ترحيل المستند للصف الأول للبند أو الخدمة في مخطط الشاشة على أنه ش (شهر) وت (تاريخ) في مخطط الطباعة.

يتم احتساب جميع المصاريف وعرضها في سطر واحد، بغض النظر عن رمز الضريبة.

تسلسل العرض مستنِد إلى القيمة المبلغ الأساسي. يتم عرض البند الذي به أكبر إجمالي مبلغ أساسي في السطر الأول.

إذا كانت الكمية والمبلغ الأساسي ومبلغ الضريبة لمبلغ سطر واحد هي صفر، فإنه لن يتم عرض السطر.

يمثل سطر المصروفات إعفاءً، ودائمًا ما يتم عرضه أسفل البنود.

عدد السطور التي يتم عرضها محدود. في حالة عدم توفر مساحة كافية لعرض جميع البنود والمصاريف بشكل منفصل، فسوف تتم إضافة المصاريف والبنود المتبقية إلى السطر الأخير مع جميع البنود أو جميع البنود والمصاريف المرتبطة في العمود الوصف.

يتم عرض جميع المبالغ بالعملة المحلية. يتم تحويل أي عملة أجنبية إلى العملة المحلية باستخدام سعر صرف تاريخ ترحيل المستند.

المبلغ الأساسي = إجمالي الدفعات المستحَقة + مبلغ ضريبة الخصم (فاتورة الحسابات مستحقة الدفع) - ضريبة

مبلغ الضريبة = ضريبة (فاتورة الحسابات مستحقة الدفع)