من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر  الأعمال البنكية الدفعات الواردة الدفعات الواردة .

حدد العميل أو المورِّد.

في الحقل الرمز، حدد رمز شريك الأعمال.

حدد دفعة تحت الحساب.

في الحقل الموجود بجوار دفعة تحت الحساب، حدد المبلغ المستلم.

حدد التفاصيل الأخرى المطلوبة، ثم اختر (وسائل الدفع) لفتح النافذة وسائل الدفع.

من علامة التبويب وسائل الدفع ذات الصلة، حدد التفاصيل المطلوبة، ثم اختر موافق.

لإضافة مستند الدفعة الواردة إلى قاعدة البيانات، اختر إضافة.