اختر  الأعمال البنكية الدفعات الواردة الدفعات الواردة ، ثم حدد الزر العميل.

في الحقل الرمز، حدد رمز العميل. يتم عرض الفواتير التي لا يزال مطلوب دفعها في الجدول.

حدد الفاتورة التي تريد إنشاء الدفع الجزئي لها. في العمود إجمالي الدفع، قم بتغيير المبلغ الأصلي للمبلغ الذي تم دفعه بالفعل، ثم اضغط على المفتاح Tab.

يتم تحديث المبالغ المعروضة في المبلغ المستحق (العملة الأجنبية) والمبلغ المستحق (العملة المحلية) تبعًا لذلك.

اختر (وسائل الدفع) لفتح النافذة وسائل الدفع، ثم حدد التفاصيل المطلوبة.

اختر موافق، وفي النافذة الدفعات الواردة، اختر إضافة لإضافة المستند إلى قاعدة البيانات.