기본적으로 "구매 오더 - XXX"가 표시됩니다("XXX": 공급업체 코드).

필요에 따라 이 내용을 변경할 수 있습니다. 계속 기록법을 관리하는 경우 분개를 입력합니다.

공급업체에 의해 승인되어 비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의된 지급 조건입니다.

공급업체에 의해 승인되어 비즈니스 파트너 마스터 데이터에 정의된 지급 방법을 지정합니다.

해외 비즈니스 파트너에 대해 생성된 전표의 중앙 은행 지시자를 지정합니다.

지급을 개시할 시점을 지정합니다.

[월말]

[반달]

[월초]

할부 만기일을 지정합니다.

오더 일자 및 지급 조건에 지정된 값을 기준으로 계산됩니다. 현재 달이나 향후 몇 달 또는 기간의 마지막 달에 지정하는 일 수에 대해 지급 기간을 지정할 수 있습니다.

비즈니스 파트너 마스터 데이터에서 공급업체에 링크된 프로젝트 이름을 지정합니다.

구매 오더가 취소되어 공급업체에 대한 약정이 해지되는 일자를 지정합니다.

물품이 [납품]일까지 상대 회사 현장에 도착하기 위해 공급업체 현장을 출발해야 하는 일자가 표시되는 정보성 필드입니다.

비즈니스 파트너 마스터 데이터에서 공급업체에 링크된 지시자입니다.

회사 세부사항( [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [회계 데이터] )에서 정의한 회사의 연방세 ID입니다.

직접 배분 방법을 사용할 때는 체인의 오더 번호를 지정합니다.

이 번호는 체인점의 본사로 전송하는 파일에 기록됩니다.

직접 배분 방법을 사용할 때는 체인의 오더 번호를 지정합니다.

이 번호는 체인점의 본사로 전송하는 파일에 기록됩니다.

비즈니스 파트너의 식별 문서를 선택합니다(예: 거주지 회계 증명서 또는 여권).

이 필드는 회사 세부사항에서 [확장 세금 리포트]가 선택된 경우에만 표시됩니다(340 모델을 기준으로 세금 리포트 초기화 참조).

리스트에서 전표에 대한 CIG 및 CUP를 선택합니다.