Fenêtre Suivi des numéros de série - critères de sélection 
Cette fenêtre vous permet d'indiquer des critères de sélection pour afficher les transactions liées aux articles gérés par numéros de série et pour générer le suivi des numéros de série.
Pour y accéder, sélectionnez 
Stock magasin 
États de stock Suivi des numéros de série 
.
Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires. Fin de la note. |
Domaine Général
Indiquez une plage de codes article. |
Sélectionnez un groupe d'articles. |
Note
Le bouton Paramétrages standard réinitialise tous les critères de sélection définis.
Onglet Dates
Vous pouvez utiliser l'onglet Dates pour définir une plage de dates basée sur les dates comptables, les dates de réception, les dates d'expiration, les dates de fabrication ou les dates de début et de fin de la garantie fabricant.
Indiquez les dates comptables pertinentes pour l'état. |
Indiquez les dates de validation pertinentes pour l'état. |
Indiquez les dates d'expiration pertinentes pour l'état. |
Indiquez les dates de création nécessaires des numéros de série pour l'état. |
Indiquez les dates de garantie pertinentes pour l'état. |
Indiquez les dates de fin de garantie pertinentes pour l'état. |
Onglet Numérotations
Vous pouvez utiliser l'onglet Numérotations pour définir des critères de sélection par Numéro de système, Numéros de lot, N° de série fabricant ou N° de série. Vous pouvez également choisir d'afficher les numéros de série dont le statut est Disponible et/ou Indisponible.
Indiquez une plage de numéros système. |
Indiquez une plage de numéros de lot. |
Indiquez une plage de numéros de série fabricant. |
Indiquez une plage de numéros de série internes. |
Indiquez une plage de statuts des numéros de série. |
Onglet Magasin
Vous pouvez utiliser l'onglet Magasin pour définir des critères de sélection par magasin ou localisation.
Indiquez la plage de magasins. |
Indiquez le magasin à partir duquel les articles sont livrés. |
Indiquez le magasin où les articles sont livrés. |
Onglet Partenaire
Vous pouvez utiliser l'onglet Partenaire pour définir la plage de partenaires liée. Les partenaires liés sont ceux qui apparaissent dans les documents avec numéros de série.
Indiquez la plage de codes du partenaire. |
Indiquez les groupes de clients auxquels les partenaires sont associés. |
Indiquez les groupes de fournisseurs à inclure dans l'état. |
Dans la fenêtre Propriétés, indiquez les propriétés du partenaire à utiliser comme critère de sélection. |
Onglet Documents
Vous pouvez utiliser l'onglet Documents pour définir les documents à partir desquels les transactions de numéros de série sont affichées et si des transactions peuvent être affichées à partir de documents clôturés.
Onglet Achats
Vous pouvez utiliser l'onglet Achats pour indiquer les types de documents d'achat à partir desquels les transactions sont affichées.
Affiche les transactions créées dans les documents d'entrée de marchandises. |
Affiche les transactions créées dans les documents de retour de marchandises. |
Affiche les transactions créées dans les documents de facture fournisseur. |
Affiche les transactions créées dans les documents Avoir fournisseur. |
Zones propres au pays : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie
Affiche les transactions créées dans les documents Factures de correction fournisseur. |
Affiche les transactions créées dans les documents Contre-passation de facture de correction fournisseur. |
Onglet Ventes
Vous pouvez utiliser l'onglet Ventes pour indiquer les types de documents de vente pour lesquels les transactions sont affichées.
Affiche les transactions créées dans les documents de livraison. |
Affiche les transactions créées dans les documents de retour. |
Affiche les transactions créées dans les documents Facture client. |
Affiche les transactions créées dans les documents Avoir client. |
Zones propres au pays : République tchèque, Hongrie, Pologne et Slovaquie
Affiche les transactions créées dans les documents Facture de correction client. |
Affiche les transactions créées dans les documents Contre-passation facture de correction client. |
Onglet Enregistrement mouvement de marchandise sur compte de stock
Vous pouvez utiliser l'onglet Enregistrement mouvement de marchandise sur compte de stock pour indiquer les documents liés au stock à partir desquels les transactions sont affichées.
Affiche les transactions créées dans les documents de sortie de marchandises. |
Affiche les transactions créées dans les documents d'entrée de marchandises. |
Affiche les opérations créées dans les documents de transfert de marchandises. |
Affiche les transactions créées dans les documents Mise à jour du stock. |
Onglet Options par documents
Vous pouvez utiliser l'onglet Options par documents pour indiquer une plage de documents à inclure dans cet état.
Cette option vous permet d'afficher des documents déjà clôturés. |