Annulation de documents impliquant des acomptes

Cette rubrique traite des documents de vente et d'achat suivants :

Factures, y compris les factures de pré-paiement
Avoirs

Note Note

Selon votre localisation SAP Business One, vous payez la facture pour acompte de l'une des manières suivantes :

Paiement direct : création d'un paiement basé sur la facture pour acompte
Paiement indirect : création d'une facture pour acompte basée sur une demande de versement d'acompte payée

Si un avoir est entièrement basé sur des factures pour acompte non payées, aucun acompte n'est réellement impliqué. Cette rubrique ne prend donc pas en compte ce type d'avoir.

Fin de la note.

Le tableau suivant répertorie les règles d'annulation pour différents scénarios :

Document à annuler	Document de base	Scénarios annulables	Statut de l'acompte après annulation
Facture	/	L'une des deux conditions est remplie : La facture n'est le document de base d'aucun autre document. Les documents cibles de la facture sont tous annulés ou, en cas de facture de correction, contre-passés.	Rouvert
Avoir	Facture	L'avoir ne crédite aucun acompte émis. Note Pour créditer des acomptes émis vers une facture, dans la fenêtre d'avoir, cliquez sur la zone Total de l'acompte et conservez la sélection des acomptes émis dans la fenêtre Acomptes à émettre. Fin de la note.	Reste clôturé
Avoir	Facture pour acompte payée indirectement	Les deux conditions sont remplies : La demande de versement d'un acompte de base n'a pas été recopiée dans une autre facture pour acompte. La demande de versement d'un acompte de base n'a été émise vers aucune facture ou facture de pré-paiement.	Rouvert