Saisissez le nom de l'administration fiscale chargée de votre déclaration préalable de TVA sur le chiffre d'affaires dans cette zone.

Saisissez votre numéro d'identification fiscale pour le code TVA sur chiffre d'affaires et une deuxième ou troisième identification fiscale si nécessaire.

Saisissez un numéro supplémentaire pour l'entreprise.

Par exemple, l'administration des finances identifie l'entreprise comme faisant partie d'un groupe d'entreprises en fonction de ce numéro.

Saisissez le pourcentage de taxe qui doit être prélevé sur les montants payés à l'entreprise.

Si l'entreprise dispose d'un numéro d'exonération fiscale, saisissez-le dans cette zone.

Saisissez votre numéro de société aux fins de l'impôt.

Ce numéro d'identification fiscale est utilisé pour déclarer des données liées à la fonction de gestion d'entreprise. Par exemple, ce numéro peut être utilisé pour déclarer des informations telles que la localisation, l'activité et la branche des filiales aux autorités chargées de l'environnement.

Saisissez le nom de l'agent du fisc dont dépend l'entreprise.

Sélectionnez un ensemble de jours fériés pour l'entreprise comme indiqué dans la fenêtre Dates de jours fériés.

Pour définir un nouvel ensemble de dates, sélectionnez Redéfinir.

Saisissez un montant au-dessus duquel les documents doivent être inclus dans l'état Liste de chiffres d'affaires annuels.

Sélectionnez cette option pour activer les calculs Use Tax.

Définissez le code taxe par défaut à utiliser pour l'entreprise:

Sélectionnez cette option si vous voulez reconnaître la taxe lorsque l'encaissement a lieu et pas lorsque la facture client est créée.

Sélectionnez cette option si vous voulez reconnaître la taxe lorsque le décaissement a lieu et pas lorsque la facture fournisseur est créée.

Sélectionnez cette option pour indiquer que l'entreprise est soumise à la taxe IEPS.

Détermine la longueur de chaîne de la référence de paiement, qui est utilisée dans les bordereaux de caisse.

Détermine le numéro d'identification client utilisé par le PBS.

Détermine le numéro de groupe client utilisé par le PBS.

Sélectionnez cette option si vous voulez reconnaître la taxe lorsque le paiement a lieu et pas lorsque la facture est créée.

Génère et sauvegarde la déclaration fiscale pour l'administration fiscale.

Si vous cochez cette case, vous ouvrez la liste déroulante Cat. de période pour la création d'état.

Cette option est activée si vous cochez la case États de TVA complémentaires.

Indiquez le type de période pour la génération d'état.

Définissez le pourcentage qui doit être retenu à l'avance pour les impôts sur les bénéfices des sociétés.

Sélectionnez cette option pour indiquer que l'entreprise est soumise à la taxe.

Sélectionnez l'une des options suivantes:

Saisissez le pourcentage de taxe qui doit être collecté et réglé par l'entreprise.

Indiquez le siège social de votre entreprise: Continent, Madère ou Açores.

Saisissez le montant minimum pour l'état annexe. Les fournisseurs dont le volume d'affaires est au-dessus du montant défini seront compris dans l'État annexe.

Saisissez un pourcentage pour l'acquisition totale.

Les fournisseurs dont le volume d'affaires est inférieur au montant défini dans  Administration Initialisation système Détails entreprise onglet Données de comptabilité Base minimale pour annexe et qui n'ont pas atteint le pourcentage défini n'apparaissent pas dans l'état.

Saisissez le montant minimum par document pour l'État note de justification. Les documents comportant des montants inférieurs ne sont pas compris dans l'état.

Saisissez le montant minimum pour l'état Annexe O & P.

Saisissez le pourcentage du taux d'imposition à la source appliqué à votre entreprise. Cette zone n'a qu'un but informatif.

Sélectionnez Redéfinir pour définir une nouvelle tranche de dates.

Sélectionnez la méthode d'imposition pour le compte de clients. Il s'agit d'un paramètre d'initialisation qui ne peut pas être modifié après l'enregistrement du premier document comptable. Vous pouvez sélectionner la méthode À l'envoi (par défaut) ou Au paiement. Selon la méthode sélectionnée, les factures fiscales ventes appropriées ainsi que les paiements pour ses documents de base sont enregistrés dans le compte de clients.

Pour plus d'informations sur les méthodes d'imposition, voir Analyses des livres des ventes et d'achat - Procédure de création: RU.

Saisissez le numéro d'identification du contribuable.

Saisissez le motif du code enregistré.

Saisissez le classificateur russe pour les organisations.

Saisissez le montant au-dessus duquel les documents seront compris dans l'état 347.

Saisissez la référence de gestion comptable.

Saisissez le numéro d'identification fiscale unique.

Entrez la référence employeur.