Cette fonction vous permet d'annuler une facture client de correction qui sert toujours de document de base. Le système effectue automatiquement les écritures pertinentes dans la comptabilité financière et les modifications dans l'inventaire (par exemple, quantités en stock).

Vous ne pouvez pas annuler une facture de correction payée.

L'annulation d'une facture de client correction empêche également l'affichage du document de base auquel elle renvoie dans le module Opérations bancaires. Vous pouvez ensuite créer une autre facture de correction de la facture client de correction pré-annulée.

L'écran se présente comme la fenêtre Facture fournisseur de correction.