Sélectionnez cette option pour consolider des documents de base dans les documents cibles.

Cette zone est sélectionnée par défaut.

L'application consolide toutes les lignes de base avec les mêmes valeurs par défaut dans le document cible. Les valeurs par défaut sont les suivantes :

Permet de consolider toutes les lignes de base avec la même adresse de livraison dans le document cible.

Permet de consolider tous les documents de base avec les mêmes conditions de paiement dans un seul document cible.

Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, l'application consolide les documents de base avec des conditions de paiement différentes dans un document cible. Dans ce document, les conditions de paiement sont celles que vous avez définies pour le client (voir  Partenaires Fiche partenaire Conditions de paiement ).

Permet de consolider tous les documents de base avec un même mode de paiement dans un seul document cible.

Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, le système consolide les documents de base avec des modes de paiement différents dans le document cible. Dans ce document, le mode de paiement est celui que vous avez défini par défaut pour le client (voir  Partenaires Fiche partenaire Système de paiement ).

Sélectionnez des critères de sélection supplémentaires pour les documents marketing utilisés pour la consolidation de documents cibles.

Sélectionnez cette option afin de créer un document cible pour chaque document de base.

Si vous sélectionnez cette option, l'application organise les documents par numéro de partenaire puis pour chaque numéro de partenaire, d'après les critères de la zone Trier par indiqués dans l'étape 3 de l'assistant de regroupement de documents.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'application organise les documents d'après les critères de la zone Trier par.

Si vous sélectionnez cette option et Prendre en compte type document de base, l'application commence par organiser les documents d'après le partenaire puis d'après le type de document et pour finir d'après les critères de la zone Trier par.

Si vous sélectionnez cette option, l'application organise les documents par une séquence de type de document de base puis dans chaque type de document de base, elle les organise d'après les critères de la zone Trier par indiqués dans l'étape 3 de l'assistant de regroupement de documents.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, l'application organise les documents d'après les critères de la zone Trier par.

Si vous sélectionnez cette option et Prendre en compte la séquence client, le système commence par organiser les documents d'après le partenaire puis d'après le type de document et pour finir d'après les critères de la zone Trier par.

Dans la liste déroulante, sélectionnez le compte collectif pour la facture client à générer pour chaque partenaire.