Livraison : onglet Gestion financière 
Cet onglet contient les informations relatives aux aspects financiers de la livraison.
Pour y accéder, sélectionnez 
Ventes 
Livraison Gestion financière 
.
Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires. Fin de la note. |
NoteZones de l'onglet Gestion financière de la fenêtre Livraison
Affiche par défaut Livraison - XXX, où XXX est le code du client. Si nécessaire, modifiez ce contenu. |
Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement. |
Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire. |
Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers. |
Indiquez à quel moment le paiement sera effectué :
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Saisissez la date d'échéance d'un versement. Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période. |
Par défaut, affiche le nom du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un nom du projet différent. |
Affiche par défaut le code lié au client ( Ce dernier sert de critère de sélection dans différent états. Si nécessaire, sélectionnez un autre code. |
Numéro d'identification d'entreprise du client, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans : Si la livraison est copiée à partir d'un document de base, le numéro d'identification d'entreprise qui apparaît dans cette zone est copié du document de base. |
Saisissez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples. |
Zones spécifiques au pays : Corée
Affiche le numéro de la facture fiscale après l'impression de l'état de la facture fiscale. |
Affiche la date d'émission de la facture fiscale après l'impression de l'état de la facture fiscale. |
Indique que le document a été consigné dans une synthèse de la déclaration fiscale. |
Zones spécifiques au pays : Japon
Affiche la date à laquelle une entreprise et ses clients ont convenu de regrouper les factures afin de créer une facture mensuelle.
Une fois le document enregistré, vous ne pouvez plus modifier la date de clôture. Fin de la note. |
Affiche le numéro de la facture mensuelle incluse dans le document client. Cette zone n'est pas modifiable. |
Affiche la date d'émission de la facture mensuelle incluse dans le document client. Cette zone n'est pas modifiable. |
Zone spécifique au pays : Russie
Sélectionnez cette option pour enregistrer l'opération de livraison dans le compte pour marchandises livrées et non dans le compte coûts de revient.
Cette option est sélectionnée par défaut si l'option Utiliser compte pour marchandises livrées est activée sous Fin de la note. |
Zone spécifique au pays : Espagne
Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport. Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans Détails entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340). |
Zone spécifique au pays : Italie
Sélectionnez les codes CIG et CUP dans les listes pour le document. |