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Documentation sur la procédureAffect. de n° de série ds cdes client ou fact. de pré-paiement Trouver ce document dans la structure de navigation

 

SAP Business One vous permet de sélectionner des numéros de série dans la fenêtre Sélectionner nº de série lorsque vous créez ou mettez à jour une commande client ou une facture de pré-paiement client. Pour ouvrir la fenêtre, positionnez le curseur dans la zone Quantité de la ligne de la commande client ou de la facture de pré-paiement adéquate et procédez comme suit :

  • Appuyez sur CTRL et TAB.

  • Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Numéros de série/lot.

  • Dans le menu Saut, sélectionnez l'option Numéros de série/lot.

Note Note

La clôture ou l'annulation d'une commande client annule automatiquement l'affectation de son numéro de série.

Fin de la note.

La procédure suivante vous indique comment sélectionner des numéros de série dans les commandes client. Cette procédure s'applique également aux factures de pré-paiement client :

Connaiss. requises

Vous avez créé au moins un article géré par numéro de série.

Procédure

Affectation de numéros de série à une commande client

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez   Ventes   Commande client  .

  2. Créez une commande client avec un article géré par numéro de série.

  3. Ouvrez la fenêtre Sélectionner nº de série.

  4. Dans la fenêtre Sélectionner nº de série, sélectionnez les numéros de série de cette commande client, puis sélectionnez Mettre à jour.

    Note Note

    Un numéro de série ne peut être affecté qu'à un seul document.

    Si un numéro de série est déjà affecté à un autre document, vous ne pouvez pas le sélectionner de nouveau. Dans ce cas, SAP Business One vous permet d'ouvrir le document et de désélectionner le numéro de série à partir de la fenêtre Sélectionner nº de série. Pour cela, sélectionnez l'icône flèche de lien (flèche de lien) en regard du numéro de document dans la zone Affecté au document.

    Fin de la note.

  5. Dans la fenêtre Commande client, sélectionnez Ajouter.

Mise à jour de l'affectation de numéros de série dans une commande client

Note Note

Vous ne pouvez pas mettre à jour l'affectation de numéros de série dans une commande client si elle est entièrement copiée vers un document cible.

Fin de la note.

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez   Ventes   Commande client  .

  2. Ouvrez la commande client que vous souhaitez mettre à jour.

  3. Ouvrez la fenêtre Sélectionner nº de série.

  4. Dans la fenêtre Sélectionner nº de série, procédez comme suit :

    1. Pour désélectionner les numéros de série affectés dans cette commande client, déplacez-les de la zone Sélectionner nº de série vers la zone Numéros de série disponibles.

    2. Pour sélectionner de nouveaux numéros de série, déplacez-les de la zone Numéros de série disponibles vers la zone Sélectionner nº de série.

    3. Cliquez sur Mettre à jour.

    Note Note

    Un numéro de série ne peut être affecté qu'à un seul document.

    Si un numéro de série est déjà affecté à un autre document, vous ne pouvez pas le sélectionner de nouveau. Dans ce cas, SAP Business One vous permet d'ouvrir le document et de désélectionner le numéro de série à partir de la fenêtre Sélectionner nº de série. Pour cela, sélectionnez l'icône flèche de lien (flèche de lien) en regard du numéro de document dans la zone Affecté au document.

    Fin de la note.

  5. Dans la fenêtre Commande client, sélectionnez Mettre à jour.

Note Note

Si vous copiez la commande client vers un document cible et que vous ajoutez le document cible, la fenêtre Sélectionner nº de série s'ouvre automatiquement. L'affectation des numéros de série dans la commande client est préservée et vous pouvez la confirmer ou la mettre à jour.

Fin de la note.

Autres infos

Affectation n° série dans documents vente, achat et stock

Fenêtre Sélectionner n° de série