Fiche partenaire : onglet Adresses

Cet onglet vous permet de définir les adresses de partenaire qui sont utilisées comme adresses par défaut de facturation/paiement et de livraison dans les divers documents de SAP Business One.

Pour y accéder, sélectionnez Partenaires Fiche partenaire Adresses .

Pour ajouter une nouvelle adresse, sous Adresse de facturation, Adresse de paiement, ou Adresse de livraison, sélectionnez Redéfinir.

Pour les fournisseurs, vous pouvez définir autant d'adresses de paiement et de livraison que nécessaire.
Pour les clients, vous pouvez définir autant d'adresses de facturation et de livraison que nécessaire.

Pour supprimer une adresse, procédez d'une des manières suivantes :

Dans la liste d'adresses à gauche, sélectionnez un nom d'adresse sur la gauche, et dans la barre de menus, sélectionnez Données Supprimer adresse .
Dans l'onglet Adresses, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Supprimer adresse.

Zones de l'onglet Adresses

Rue/Boîte postale, Bloc, Bâtiment/étage/porte, Ville, Code postal, District, État fédéral
Saisissez les informations sur l'adresse. Pour sélectionner un état, sélectionnez d'abord le pays approprié. Note Zone Code postal : Au Japon, il s'agit d'une chaîne de 8 caractères, composée de 7 chiffres et d'un tiret avant le quatrième caractère, par exemple, 123-4567. Au Brésil, il s'agit d'une chaîne de 9 caractères, composée de 8 chiffres et d'un tiret avant le sixième caractère, par exemple, 12345-678. La zone Bâtiment / étage / porte apparaît seulement dans les formats d'adresse pour les localisations chinoises, coréennes, japonaises, brésiliennes et indoues. La zone District est spécifique au Brésil. Elle n'est accessible qu'après la sélection du pays et de l'état. Fin de la note.

GLN (code lieu-fonction)
Représente une adresse ou un partenaire. La zone est une zone alphanumérique de 50 caractères de long. Le code GLN affiché dans cet onglet est repris par défaut de la fenêtre Détails entreprise.

Pays
Pays sélectionné lors de la création de la société. Vous pouvez choisir un autre pays. Lorsque vous sélectionnez un pays de facturation/paiement différent de celui défini pour votre entreprise, le message suivant apparaît : Modifier client/fournisseur ? Sélectionnez Oui pour modifier le compte collectif de ce partenaire en UE - fournisseurs/clients ou Compte collectif client/fournisseur étranger défini dans la fenêtre Liens comptables. Sélectionnez Non pour conserver le compte collectif client/fournisseur national comme compte collectif pour ce partenaire. Note Vous pouvez modifier le pays par défaut dans l'adresse Adresse de paiement ou Adresse de facturation seulement dans l'un des cas suivants : Le partenaire est lié à une opportunité de vente, une commande client, une offre de vente, une activité ou un article. Le partenaire n'est lié à aucun document. Fin de la note.

Définir comme standard
Définit l'adresse sélectionnée comme adresse par défaut pour ce partenaire dans tous les documents de vente et d'achat ou dans les encaissement et décaissements. Vous pouvez paramétrer une adresse de facturation/paiement et une adresse de destinataire par défaut. Les adresses par défaut sont affichées en caractères gras.

Afficher emplacement dans navigateur Web
Ouvre un navigateur Web et affiche la localisation du partenaire sur une carte Web via le navigateur. Pour plus d'informations, voir Utilisation des services de cartographie.

Zone spécifique aux pays : États-Unis, Canada, Chili

Code TVA
Indiquez le code TVA par défaut dans les documents de vente lorsque cette adresse d'expédition est sélectionnée. Significatif seulement pour les adresses Réceptionnaire/Destinataire des clients et clients potentiels.

Zone spécifique au pays : Europe

Numéro d'identification fiscale
Indiquez le numéro d'identification fiscale du partenaire. Le numéro d'identification fiscale de l'adresse d'expédition par défaut est copié dans tous les documents commerciaux associés à ce partenaire. Pour les documents de vente, lorsque vous modifiez l'adresse d'expédition dans l'onglet Logistique, le numéro d'identification fiscale est automatiquement mis à jour dans l'onglet Comptabilité. Le numéro d'identification fiscale de l'adresse d'expédition par défaut reste identique à celui de la zone générale. La mise à jour d'une des valeurs met automatiquement l'autre à jour.

Zones propres au pays : Inde

Informations sur l'accise
Zone qui apparaît après que vous ayez indiqué une adresse de paiement pour un fournisseur ou une adresse de réception pour un client. Sélectionnez pour renseigner/mettre à jour les zones liées à l'accise dans le formulaire.

État
Indiquez l'état à partir de la liste déroulante.

Zones spécifiques au pays : Brésil

District
Sélectionnez le district après avoir sélectionné le pays et l'état.

Type adresse
Indiquez le type d'adresse, par exemple avenue.

N° de rue
Indiquez la localisation numérique au niveau de la rue.

ID fiscaux
Cliquez sur (Parcourir) pour ouvrir la fenêtre ID fiscaux. Note Cette zone apparaît lorsque vous sélectionnez une adresse de réception pour un client ou un intérêt potentiel. Fin de la note.

Zone spécifique au pays : Italie

Autre nom partenaire, Autre numéro d'identification fiscale
Saisissez des informations pour le rapport des pays sur liste noire. Pour plus d'informations, voir Préparation du rapport des pays sur liste noire (Italie) et la note SAP 1593235. Note Ces zones s'affichent lorsque vous sélectionnez l'adresse de paiement. Fin de la note.

Autres infos

Fenêtre Fiche partenaire

Liens comptables

Fenêtre Districts pour état spécifique : Brésil

ID fiscaux : Brésil