Especifique se há um fornecedor para esta aquisição.

Cada fornecedor está definido no sistema com um código específico de fornecedor. Este campo exibe o código de fornecedor. No campo Nome, o sistema exibe o nome de fornecedor relevante.

Cada documento está gravado no sistema com um número de identificação unívoco.

Esta data é relevante apenas para Ativos Fixos. Com base nesta data, o sistema executa todos os cálculos do ativo. O respectivo exercício tem que estar aberto em Ativos Fixos.

Se você não inserir nenhuma data de lançamento diferente, a data do documento também será a data de lançamento.

Data na qual é executado o lançamento. Dependendo da data indicada, o sistema exibe o período de lançamento relevante.

Informações adicionais sobre o ativo.

Moeda utilizada no documento. As aquisições podem ser inseridas na moeda local ou em uma moeda estrangeira.

Tipo de item ou conta contábil para o qual a aquisição deve ser lançada.

Número do ativo ou da conta contábil utilizada. De acordo com o número inserido aqui, o sistema adiciona a conta ou o nome do ativo.

Preço líquido do item.

Selecione entre os diferentes tipos de imposto.

Valor do imposto calculado de acordo com o tipo de imposto escolhido e o preço do ativo.

Opcional: o número de bens adquiridos, se o ativo for atualizado por quantidade (recomendado sobretudo para os ativos de baixo valor).

Informação adicional que comprova o lançamento deste item mais detalhadamente.

Comentários sobre todo o documento.

Número do lançamento contábil manual.

Valor líquido total.

Valor do imposto.

Valor bruto.