Selezionare questa opzione per determinare se calcolare e riportare l'IVA nei documenti di offerta di vendita.

Se l'utente crea un ordine facente riferimento a un'offerta, SAP Business One calcola l'imposta in base alle regole definite per il cliente e per l'articolo.

Definire se, una volta copiate nei documenti di destinazione, le offerte debbano rimanere aperte o chiuse.

Selezionare questa opzione per rendere le offerte disponibili per la creazione di documenti di destinazione ripetuti. L'offerta apparirà dunque nella lista dei possibili documenti di riferimento durante la creazione di un documento di destinazione. L'offerta potrà essere selezionata e copiata nei documenti di destinazione più volte.

Una volta copiata in un documento di livello superiore, l'offerta è considerata chiusa. Essa non viene quindi più proposta per la selezione alla creazione di un documento di vendita con riferimento. Eliminare la selezione della casella di spunta per attivare l'opzione.

Consente di creare offerte di vendita con data di registrazione futura. È possibile spuntare questa casella di spunta se è stata selezionata in Parametrizzazione documento: tab Generale.

Inserire il numero di giorni durante i quali è possibile cancellare gli ordini cliente.

Consente di definire se sia consentito apportare modifiche agli ordini cliente esistenti.

Se questa casella di spunta non viene selezionata, gli ordini cliente creati non potranno più essere modificati. Una volta inserito un ordine cliente in SAP Business One, lo stato della casella di spunta non potrà più essere modificato.

Attivando questa opzione, le quantità disponibili degli articoli inclusi in un ordine cliente verranno controllate automaticamente prima di aggiungere l'ordine. Inoltre verranno offerte varie soluzioni qualora la quantità disponibile fosse inferiore alla quantità dell'ordine cliente.

Selezionare questa opzione per consentire il trascinamento di ordini cliente in documenti di destinazione.

Se si seleziona questa casella di spunta è possibile decidere se riaprire un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato sull'ordine di vendita o di acquisto, o quando si crea una nota di credito basata su una fattura. L'applicazione chiede di prendere una decisione ogni volta che viene creato un reso, un reso a fornitore o una nota di credito.

Se si seleziona questa casella di spunta viene sempre riaperto un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato su un ordine di vendita o di acquisto.

Questo campo è disponibile solo se la casella di spunta Riaprire doc. creando resi/resi a fornitore/note di credito basati su ordini è selezionata.

Consente di creare documenti di vendita con data di registrazione futura. La casella di spunta è attiva solo se è stata selezionata nel tab Parametrizzazione documento: Generale.

Selezionare questa opzione per determinare se suddividere un ordine d'acquisto che riguarda più magazzini.

Se questa casella di spunta viene selezionata, SAP Business One propone di creare ordini d'acquisto di livello inferiore. Confermare il messaggio per creare ordini d'acquisto distinti di livello inferiore per ciascun magazzino.

Selezionare questa opzione per consentire il trascinamento di ordini d'acquisto in documenti di destinazione.

Se si seleziona questa casella di spunta è possibile decidere se riaprire un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato sull'ordine di vendita o di acquisto, o quando si crea una nota di credito basata su una fattura. L'applicazione chiede di prendere una decisione ogni volta che viene creato un reso, un reso a fornitore o una nota di credito.

Se si seleziona questa casella di spunta viene sempre riaperto un ordine di vendita o di acquisto quando viene creato un documento di reso o reso a fornitore basato su un ordine di vendita o di acquisto.

Questo campo è disponibile solo se la casella di spunta Riaprire doc. creando resi/resi a fornitore/note di credito basati su ordini è selezionata.

Consente di creare documenti di acquisto con data di registrazione futura.

La casella di spunta è attiva solo se è stata selezionata nel tab Parametrizzazione documento: Generale.

Selezionare questa opzione per visualizzare una riga per ogni metodo di pagamento.

La parametrizzazione di default prevede nei documenti contabili la visualizzazione di un'unica riga per il conto cliente o fornitore per un pagamento in entrata, anche nel caso in cui siano stati specificati metodi di pagamento diversi per il pagamento. Per la registrazione in contropartita compaiono diverse righe, una per ciascun metodo di pagamento.

Inserire il valore per definire quanti documenti includere in ciascun pagamento in entrata.

Selezionare questa opzione per suddividere la ricevuta della carta di credito del documento contabile per data, nel lato cliente o fornitore, alla ricezione di un pagamento con carta di credito.

Selezionare questa opzione per visualizzare tutte le transazioni business partner aperte nel pagamento in entrata.

Selezionare questa opzione per indicare il tipo di deposito in base al quale suddividere il documento contabile. Questa parametrizzazione può essere definita per gli assegni incassabili, gli assegni postdatati o i documenti delle ricevute della carta di credito risultanti dai pagamenti effettuati tramite carta di credito.

Selezionare questa opzione per visualizzare una riga per ogni metodo di pagamento.

La parametrizzazione di default prevede nei documenti contabili la visualizzazione di un'unica riga per il pagamento in uscita, anche qualora siano stati specificati metodi di pagamento diversi per il pagamento. Per la registrazione in contropartita compaiono diverse righe, una per ciascun metodo di pagamento.

Specificare il numero massimo di documenti da includere in ogni pagamento in uscita.

Consente di visualizzare tutte le transazioni business partner aperte nel pagamento in uscita.

Selezionare questa opzione per indicare il tipo di deposito in base al quale suddividere il documento contabile. Questa parametrizzazione può essere definita per gli assegni postdatati o le ricevute postadatate della carta di credito risultanti da pagamenti effettuati tramite carta di credito.

Non consente inserimenti in divisa estera non pareggiati.

Selezionare questa opzione per impedire inserimenti di documenti contabili in divise multiple.

Impedisce di apportare modifiche alla divisa di sistema per gli importi dei documenti.

Impedisce di inserire una data di registrazione differente per le singole righe dell'inserimento.

Impedisce di modificare la data documento nella testata e nelle righe delle registrazioni di prima nota esistenti dopo l'aggiunta delle registrazioni.

Determina il calcolo automatico IVA in base al gruppo IVA di default definito per ciascun conto.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

I conti WIP comprendono sia i conti WIP che i conti di scostamento WIP.

Viene visualizzato quando si seleziona un documento dell'ordine di produzione.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

Copia tutte le righe aperte da un ordine cliente o fattura pro forma selezionati a una consegna nel processo di prelievo e imballaggio.

Quando si crea una consegna nel processo di prelievo e imballaggio, tutte le partite aperte nell'ordine cliente o fattura pro forma selezionati vengono visualizzate nella consegna, anche se non state selezionate tutte. Tutte le partite non selezionate vengono trasferite nella consegna senza specificare la quantità.

Questo campo viene visualizzato quando si seleziona un documento di pagamento in entrata.

Selezionare un codice di tassa di bollo da usare di default per la creazione di pagamenti in entrata con Effetto.

Per offerte di vendita, ordini cliente, consegna, resi, anticipo cliente, fattura di vendita, nota di credito vendita, ordine d'acquisto, entrata merci, reso a fornitore, anticipo fornitore, fattura da fornitore, nota di credito da fornitore:

Quando a un documento viene assegnato un numero di riferimento cliente/fornitore duplicato, SAP Business One esegue una delle seguenti operazioni per documento, a seconda della parametrizzazione scelta.

Se si seleziona:

Il numero di riferimento del cliente/fornitore può essere copiato nel documento di destinazione.

Viene visualizzato quando si sceglie una registrazione prima nota.

Produce registrazioni con importo zero.

Se non si desiderano registrazioni con una riga di importo zero, non selezionare questa casella di spunta. SAP Business One rimuoverà la riga con importo zero sia dal lato dare che dal lato avere di una registrazione prima nota automatica. Se tutte le righe di una registrazione prima nota automatica hanno importo zero sia dal lato dare che dal lato avere, la registrazione prima nota non viene creata.

Viene visualizzata una riga per ogni registrazione effetto.

Consente di registrare differenze da conversione negative per i pagamenti in entrata totali con segno negativo invece che sul lato del conto Co.Ge. opposto.

Consente di registrare differenze da conversione positive per i pagamenti in uscita totali con segno negativo invece che sul lato del conto Co.Ge. opposto.

Consente di applicare l'utilizzo di default del Conto per merci consegnate quando viene creata una bolla di consegna.