Una fattura cliente di rettifica, che costituisce sempre il documento di base, può essere stornata mediante una funzione di storno apposita. Nel sistema vengono eseguite automaticamente tutte le registrazioni necessarie nella contabilità nonché le modifiche al magazzino, ad esempio quelle sulla quantità in magazzino.

Non è possibile stornare una fattura di rettifica pagata.

Lo storno di una fattura cliente di rettifica consente inoltre di impedire che il documento di base cui si riferisce venga visualizzato nel modulo Banche e Pagamenti. Per la fattura cliente di rettifica pre-stornata, è possibile creare un'altra fattura di rettifica.

Il layout della videata è analogo a quello della finestra Fattura fornitore di rettifica.