Reso Cliente: area Generale

In quest'area del documento di vendita è possibile inserire informazioni di carattere generale relative a tutti gli articoli del documento.

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Reso Cliente: campi area Generale

Contatto
Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Numero rif. cliente
Se definito, visualizza il numero di riferimento del cliente.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo a destra: numero della consegna. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente. Nota Per Cina, Giappone, Corea, Singapore, India e Brasile, per impostare la numerazione manuale è necessario: Disporre di autorizzazioni complete sul documento per la numerazione manuale. Selezionare Manuale nel campo a sinistra. Fine della nota

Stato
Stato del reso: Aperto È possibile rilasciare parzialmente o completamente un documento a un livello superiore. Aperto - stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Stornato Il documento è stato stornato manualmente. Chiuso Il documento è stato chiuso manualmente oppure è stato chiuso automaticamente in SAP Business One se è stato rilasciato in un altro documento. Bozza documento Il documento è ancora in bozza.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore di default di questo campo è la data corrente di creazione del reso. Se necessario, modificare la data. Attenzione L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento.

Data di scadenza
Data di scadenza prevista per articoli o servizi. La data di default è successiva di 30 giorni rispetto alla data di registrazione. È possibile modificare il valore manualmente oppure è possibile selezionare una condizione di pagamento diversa nel campo Condizioni di pagamento.

Data documento
Data del documento di reso utilizzata per fini fiscali. Se necessario, modificare la data.

Divisa
Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura in uscita. Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema. Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP. La selezione non comporta la modifica della divisa originale del documento.

Addetti alle vendite
Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato il reso.

Titolare
Specificare il codice del dipendente titolare del reso.

Osservazioni
Inserire informazioni supplementari relative al reso. Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo che il documento è stato inserito nel sistema.

Tot. prima dello sconto
Visualizza l'importo totale del documento prima dell'applicazione dello sconto calcolato. Nota Se lo sconto è definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo. Fine della nota

% sconto
Nel campo a sinistra specificare la percentuale di sconto. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto. Se necessario, i valori di questi campi possono essere modificati.

Nolo
Visualizza le spese di nolo totali per il reso. Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Arrotondamento
Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Imposte
Ammontare d'imposta relativo al reso calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Totale
Importo totale del documento comprensivo di imposte e sconti.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato `C` per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

Campi specifici del paese: Cile

N. foglio
Specificare il numero di foglio del documento. Se necessario, è possibile modificare questo valore dopo l'aggiunta e la stampa del documento stesso.

Campi specifici per nazione: India

Nome della sequenza
Specificare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dal sistema. Nota Questo campo viene visualizzato solo per i documenti a cui è assegnata una sequenza. Fine della nota

Convertire in
Consente di scegliere una fattura accisa in entrata dall'elenco.

Vedere anche

Reso Cliente