Calcolo imposta acquisti e vendite - Informazioni generali 
I calcoli d'imposta acquisti e vendite sono documenti emessi, rispettivamente, da fornitori e venditori. Ai fini della tassazione, l'utente è legalmente obbligato a emettere calcoli imposta su merci e servizi venduti.
Utilizzare i calcoli imposta per riepilogare una o più fatture da fornitore o a cliente emesse o ricevute dall'azienda. Sono disponibili altri tipi di calcolo imposta che collegano documenti diversi.
Dopo la registrazione, i calcoli imposta vengono registrati nei libri debitori e creditori. Non ci sono registrazioni contabili sottostanti un calcolo imposta. Per maggiori informazioni sui libri, vedere Report clienti e fornitori - Procedura di creazione: RU.
Non è possibile modificare i calcoli imposta dopo la registrazione, ma possono essere annullati completamente se impropri. e in tale caso non influiranno sul libro corrispndente. I loro documenti base possono essere collegati a un nuovo calcolo imposta.
Se si annulla un documento base (ad esempio una nota di credito per una fattura) che è stato collegato a un calcolo imposta, è necessario annullare il calcolo imposta corrispondente e crearne uno nuovo. È poi necessario generare di nuovo il libro rilevante.
Sono disponibili i seguenti tipi di calcolo imposta, risultanti da documenti base diversi:
Fattura
L'insieme di una o più fatture da fornitore o a cliente (documenti base) che rappresentano una consegna di merci in entrata o in uscita. Possono apparire nello stesso calcolo d'imposta unicamente i documenti base emessi nella stessa divisa.
Pagamento (unicamente per calcolo imposta acquisti)
Collegamento a un anticipo (un pagamento non basato su una fattura) che deve essere registrato nel libro debitori per il reporting dell'IVA.
Registrazione prima nota
Collegamento a una registrazione prima nota, che registra l'IVA su un conto IVA acquisti o vendite. Questa registrazione prima nota deve essere formattata in maniera che:
per un calcolo imposta vendite venga accreditato un conto Co.Ge. IVA e ne sia specificato l'importo base.
per un calcolo imposta acquisti venga addebitato un conto Co.Ge. IVA e ne sia specificato l'importo base.
SuggerimentoÈ consigliabile utilizzare un valore campo indicatore per quelle registrazioni prima nota che si intende includere nell'importo d'imposta, perché SAP Business One consente di effettuarne il filtro in base a questo crioterio durante la selezione della registrazione prima nota.
Fine della raccomandazione.
I calcoli imposta acquisti e vendite hanno una struttura molto simile. Quanto segue descrive gli elementi comuni: per aspetti specifici, vedere la documentazione su calcolo imposta acquisti e vendite.
Area testata
Indicare il codice cliente o fornitore. |
Numero corrente del documento. Indicare una serie di numerazione. È possibile selezionare Manuale per specificare un numero di calcolo imposta non di sistema (un numero assegnato esternamente al sistema). Il sistema crea il documento di vendita come copia del documento esterno invece che come documento originale. |
Specificare la data di registrazione. Il valore di default per questo campo è la data in cui il documento viene creato. È consentito modificare la data, ma così facendo si interrompe la continuità dei numeri e delle date su un documento. |
Data di emissione del documento. |
Data che permette di determinare il periodo di tempo per i documenti di vendita o di acquisto da includere in un report. |
Codice di riferimento del fornitore, se presente. |
Specificare la divisa in cui visualizzare gli importi nel documento. |
Tab Contenuto
Tipo di calcolo imposte da creare. Sono disponibili i seguenti tipi di calcoli imposta: Fattura I documenti base per questo tipo sono fatture da fornitore o di vendita. Pagamento Unicamente per calcoli imposta vendite: il documento base è un pagamento non basato su una fattura che rappresenti un anticipo. Registrazione prima nota Il documento base è una registrazione prima nota con struttura appropriata, comprensiva di registrazioni IVA acquisti e vendite. |
Numero della fattura base collegata al calcolo imposta come documento base. |
Importo netto totale della fattura. |
Imposta totale (IVA) per la fattura per tutti i gruppi IVA. |
Somma totale in fattura, IVA inclusa. |
Criterio di filtro per le registrazioni prima nota, applicato per ricercare una registrazione prima nota da includere nel calcolo imposte.
Creare registrazioni prima nota con TI come valore del campo Indicatore sulla registrazione prima nota.
Fine dell'esempio. |
EsempioLink effettivo alla registrazione prima nota. Fare clic su Selezionare per visualizzare una lista di registrazioni prima nota da selezionare. Se è stato selezionato un valore qualsiasi per il campo Indicatore, vengono visualizzate unicamente le registrazioni prima nota che riportano un valore corrispondente in questo campo. |
Data in cui la registrazione prima nota è stata registrata nel sistema. |
Campo di testo in cui descrivere il motivo per cui si è creato questo tipo di calcolo imposte. |
Visualizza la registrazione prima nota collegata. |
Area inferiore
Indicare il numero del documento di pagamento di riferimento. Se il calcolo imposte è del tipo Pagamento, il valore di questo campo viene copiato dal pagamento selezionato. |
Indicare la data del documento di pagamento di riferimento. Se il calcolo imposte è del tipo Pagamento, il valore di questo campo viene copiato dal pagamento selezionato. |
Somma netta totale per tutti i documenti base inclusi (solo del tipo Fattura e Registrazione prima nota). |
Imposta totale (IVA) per tutti i documenti base inclusi, per tutti i gruppi IVA. |
Somma totale per tutti i documenti base, IVA inclusa. |