Show TOC

ObjektumdokumentációForrásadókódok - meghatározás ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Ebben az ablakban definiálhat forrásadókódokat a cég számára.

Az ablak megnyitásához használja az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Adó   Forrásadó   útvonalat.

Forrásadókódok meghatározás mezői
Forrásadókód

Itt adhatja meg a forrásadó kódját.
Inaktív

Bejelölésével jelzi, ha a forrásadó inaktív. Ha inaktívnak állította be a forrásadót, akkor onnantól egyetlen új bizonylatban vagy bizonylattervezetben sem választhatja ki azt. A jelölőmező alapértelmezés szerint nincs bejelölve.
Forrásadó megnevezése

Itt adhatja meg a forrásadókód leírását.
Kategória

Válassza ki az alábbiak egyikét a legördülő listából:

  • Számla a forrásadó-számítás megjelenik a számlán, és rögzítésre kerül a naplókönyvelésben a számla hozzáadásakor.

  • Fizetés a forrásadó-számítás megjelenik a számlán, de a számlán alapuló bejövő fizetés létrehozásakor kerül rögzítésre a naplókönyvelésben.
Érvényesség TÓL

Itt adhatja meg, hogy mely dátumtól érvényes az adócsoport kulcsa (%).
Kulcs

Itt adhatja meg az Érvényesség TÓL: mezőben meghatározott dátumtól számítandó adókulcsot.
Bázistípus

Válassza a Bruttó (ÁFÁ-val együtt) vagy a Nettó lehetőséget a legördülő listán. Ezzel határozhatja meg, melyik összegből legyen kiszámítva a forrásadó.
% alapösszeg

Itt adhatja meg az alapösszeg azon százalékát, mely a forrásadó hatálya alá esik. Az alapértelmezett érték 100%.
Hivatalos kód

Itt adhatja meg azt a hivatalos kódot, amely a forrásadó-beszámolóban szerepel.
Számla

Válassza ki a forrásadókódhoz releváns naplókönyvelésekben rögzítendő főkönyviszámla-kódot.
Adódefiníció

Ezzel a gombbal tudja megnyitni az Adódefiníció <XXX> ablakot, amelyben az Érvényesség TÓL dátumot és a kiválasztott forrásadókódhoz adószázalékot tud definiálni.
Adóköteles összeg (minimum)

Adja meg a hatályba léptetéshez a forrásadó adóköteles összegének minimumát.
Országspecifikus mezők: Ausztrália és Új-Zéland
Kerekítésfajta

Válassza ki a megfelelő kerekítésfajtát a legördülő listából:

  • Rövidített teljesítményegység ez a lehetőség büntető forrásadó esetén releváns. Az adó összege kiszámításkor rövidül, és tizedesjegyek nélkül jelenik meg, például a 72,25 adóösszeg 72 lesz.

    Példa Példa

    Ha a forrásadó könyvelése a fizetéskor történik, a számítás a következőképpen zajlik:

    Létrehoz egy számlafizetést, melynek összértéke 11,6 (=nettó érték 10 + 16% ÁFA), a forrásadó pedig 18%.

    A 11,6 végösszeg 11-re rövidül.

    A forrásadó kiszámítása: 11*18% = 1.98

    A forrásadó összege 1-re rövidül.

    Eredmény: A forrásadó könyvelt értéke 1, a bankszámlán pedig 10,6 kerül jóváírásra.

    A példa vége

  • Kereskedelmi értékek ez a lehetőség önkéntes forrásadó esetén releváns. Ebben az esetben a kerekítési számítás az alábbi módon zajlik:

    • 1és 49 cent között a rendszer lefelé kerekít a legközelebbi egész számú dollárértékre, például a 34,27 összeg 34 lesz.

    • 50 és 99 cent között a rendszer felfelé kerekít a legközelebbi egész számú dollárértékre, például a 50,68 összeg 51 lesz.

Példa Példa

Az alábbi példa bemutatja, milyen számítások történnek, ha fizetést hoz létre a fenti számlához a kereskedelmi kerekítésnek megfelelően:

A számla végösszege 11,6.

Forrásadó = 11,6*18% = 2,088. Ez az összeg 2-re van kerekítve.

A forrásadó könyvelt értéke 2, a bankszámlán pedig 9,6 kerül jóváírásra.

A példa vége
Országspecifikus mezők: Brazília
Típus

Adja meg a megfelelő forrásadó-típust.
Számítási alap jellege

Határozza meg, hogy mire vetik ki az adót.
Országspecifikus mező: Kína, Japán, Szingapúr és Korea
Progresszív adó

A forrásadót progresszív adónak tekinti.
Országspecifikus mezők: India
Szakasz

Válasszon ki egy szakaszkódot a legördülő listából.
Küszöb

Adja meg a TDS küszöbértékét.
Pótlék

Adja meg a TDS pótlékértékét.
Kedvezményes

Jelölje be a jelölőmezőt, ha a kedvezmény alkalmazandó.
Adóalany kódja

Válassza ki az adóalany kódját a legördülő listából.
TDS-szállíltói számla

Ebben a mezőben a TDS szállítóhoz számlát tud hozzárendelni. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
Szállíltói pótlékszámla

Ebben a mezőben a szállítói pótléknak határozhat meg számlát. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
Szállíltói Cess-számla

Ebben a mezőben a szállítói Cesshez számla rendelhető hozzá. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
HSC-szállíltói számla

Ebben a mezőben a HSC-szállítóhoz rendelhet hozzá számlát. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
TDS-vevőszámla

Ebben a mezőben a TDS vevőhöz számla rendelhető. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
Vevői pótlékszámla

Ebben a mezőben a vevői pótlékhoz számla rendelhető. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
Vevői Cess-számla

Ebben a mezőben a vevői Cesshez számla rendelhető hozzá. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
HSC-vevőszámla

Ebben a mezőben a HSC-vevőhöz számla rendelhető hozzá. Ehhez nyomja meg a TAB billentyűt, és válasszon számlát a Főkönyvi számlák listájának ablakában.
Hely

A legördülő listából válassza ki azt a helyet, amihez a kategóriakódot létrehozta.
Bevallás típusa

A legördülő listából válassza ki a bevallás típusát az adókategóriához.
Országspecifikus mezők: Mexikó és Chile
Forrásadó típusa

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Adóvisszatartás a forrásadókódot az ÁFA-kódhoz kapcsolódó visszatartásként azonosítja.

  • Jövedelemadó-visszatartás a jövedelemadó-visszatartás kódját az indirekt forrásadókhoz kapcsolódóan azonosítja.
Bázistípus

Válasszon az alábbi lehetőségek közül:

  • Nettó - az adószámítás alapösszegét az ÁFA előtti összegként azonosítja.

  • ÁFA - az adószámítás alapösszegét az ÁFA összegeként azonosítja.

További információk

Adódefiníciók meghatározás ablak

Progresszív adókulcsok és a megfelelő sávos összegek definiálása: Kína, Japán és Korea

Értéktartomány - meghatározás ablak: Brazília