A szállítók az alábbi esetekben törvényileg kötelesek kimenő helyesbítő számlát kiállítani:
Bónusz és engedmény megítélése az eredeti számla kiállítása után
Áru visszaküldése
Az áruk és szolgáltatások ára az eredeti számla kibocsátása után módosult
Bármelyik számlatétel ára, adókulcsa, adóösszege, nettó értéke, bruttó értéke, mennyisége vagy mértékegysége hibás
A kimenő helyesbítő számla általában egy kimenő számlára vagy egy másik kimenő helyesbítő számlára hivatkozik. A rendszer azonban engedélyezi helyesbítő számla rögzítését előző bizonylatra való hivatkozás nélkül is. Ez akkor fordulhat elő, ha az eredeti bizonylat nincs rögzítve a rendszerben, mert például egy régi rendszerben van.
A rendszer automatikusan végrehajtja az összes releváns könyvelést a pénzügyben, illetve a megfelelő módosításokat, például a készletmennyiség módosítását a Készletvezetés modulban.
A Kimenő helyesbítő számla a Bank modulban külön is megjelenik. Így közvetlenül hozzákapcsolhatók bizonyos fizetések. Ha több helyesbítő számla (az egyik a másikat helyesbíti) is létezik, azokat az üzleti partnerhez tartozó összes számlával együtt jeleníti meg a rendszer. A fizetési folyamat megegyezik a számlákéival.
A funkció és a képernyők is nagyon hasonlóak a Beszerzési helyesbítő számla funkcióhoz. További információkat itt találhat: Beszerzési helyesbítő számla - létrehozási eljárás.
Az információ adott magyarországi nyomtatási formátumra és a helyesbítő számlák nyomtatására vonatkozik.
Ahhoz, hogy a nyomtatott kimenő helyesbítő számla példányszáma helyes legyen, közvetlenül a Kimenő helyesbítő számla űrlapról kell nyomtatnia a helyesbítő számlát (kattintson a (Nyomtatás) gombra). Ne nyomtassa a helyesbítő számlát a (Nyomtatási kép) funkcióval való megjelenítéssel, mert a példányszám helytelen lesz.