Az értékesítési bizonylat feldolgozása során a rendszer a vevőkre, cikkekre és szolgáltatásra vonatkozóan megadott beállításoknak megfelelően számítja ki az adót. A bizonylat minden sora (cikk vagy szolgáltatás) egy adókódot is tárol. A rendszer a kód alapján számítja ki a bizonylat teljes adóösszegét, és segítségével szükség szerint különféle adóbeszámolók készíthetők.

Az SAP Business One először ellenőrzi a Főkönyvi számla-kijelölések ablakban definiált alapértelmezett adókódokat, és alapértelmezettként meg is jeleníti azokat.

Amikor kiválasztja a vevőt az értékesítési bizonylathoz, az SAP Business On ellenőrzi, hogy a vevő adóköteles-e, illetve az EU-ba tartozóként van-e definiálva. Ha a vevő adóköteles és van hozzárendelve adókód, akkor ez az adókód felülírja az alapértelmezettet. Ha nincs definiálva adókód a vevőhöz, az SAP Business One minden cikket ellenőriz, amit kiválaszt a bizonylatban, és a cikk sorához tartozó alapértelmezett kódot használja a bizonylatban.

Bármelyik adókódot kiválaszthatja a bizonylat soraihoz, az alapértelmezett kódoktól függetlenül.